Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210526 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 300,69 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210527 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 984,80 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210528 | výstavba SDK priečky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 371,12 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210538 | Online seminár MS Excel 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210522 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,94 € | 18.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210535 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 18.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210542 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 059,00 € | 17.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210512 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 122,40 € | 16.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210533 | letenky Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 899,00 € | 16.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210534 | letenky Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 415,00 € | 16.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210572 | počítacove služby SANET 4-6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.05.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210566 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 779,00 € | 15.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210505 | oprava okenného kovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 261,80 € | 13.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210508 | dodanie a montáž skrinky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 1 524,00 € | 13.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210511 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,10 € | 13.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210502 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210506 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 13.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210521 | letenky Matlonova, Mozeová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 13.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210503 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 187,20 € | 12.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210507 | Oprava OKI 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 162,24 € | 12.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210513 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 647,00 € | 12.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210519 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 309,00 € | 12.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210549 | Letenka Vlčanová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 124,00 € | 12.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210520 | realizácia omnibusoveho výskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKO, s.r.o. | 35863781 | 5 454,00 € | 12.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220223 | Dohovor o biolog. zbraniach BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 1 611,00 € | 11.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210649 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 7 200,00 € | 11.05.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210483 | služby Bárdošová 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 271,12 € | 10.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210487 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 10.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210492 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 105,60 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210493 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 105,60 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |