Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210376 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 486,60 € | 31.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210314 | vzdelávacie služby - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 168,00 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210331 | školenie HUMAN Klasik Tlač. výstupy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 352,80 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210378 | právne služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 62 301,60 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210362 | vyúčtovanie zálohových platieb 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -8 259,91 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210301 | správa a dohľad na callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 2 028,00 € | 31.03.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210320 | Stravovanie zamestnancov 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 482,08 € | 31.03.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210365 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 368,00 € | 31.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210370 | dodávka vody 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,14 € | 31.03.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210401 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 400,00 € | 31.03.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210630 | zimná udržba pozemku Bardošova 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 240,00 € | 31.03.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210298 | Výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,20 € | 30.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210329 | nákup kov. vešiakov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 717,60 € | 30.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210332 | nakládka a vykládka a doprava nábytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOP Ilava, s. r. o. | 47481439 | 505,00 € | 30.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210299 | Príslušenstvo k PC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 22 299,00 € | 30.03.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210319 | vodné stočné 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 729,16 € | 30.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210305 | prenájom rohoží 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 284,81 € | 29.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210277 | vyúčtovanie nákupu pneumatik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 2 118,80 € | 28.03.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210310 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 28.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210297 | Mobilný telefón + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 824,79 € | 28.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210325 | kanc. nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby | 00738344 | 6 420,00 € | 28.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210294 | Prehliadka kotolne 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 28.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220196 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 28.03.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220216 | členský poplatok BENEFIT 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 28.03.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220227 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 4 780,41 € | 26.03.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210289 | skartator | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Regina - "REGINA" Ing. | 11636653 | 1 129,38 € | 25.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210295 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 809,22 € | 25.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210293 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 15 608,40 € | 25.03.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220226 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 31 973,77 € | 25.03.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210290 | Tlač-chránené tlačivá 2 druhy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 190,00 € | 24.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |