Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210212 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,90 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210213 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 599,39 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210215 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,67 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210216 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 772,69 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210217 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 387,37 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210214 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,12 € | 01.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210241 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,16 € | 01.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210218 | telekom. služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8 102,03 € | 01.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210189 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210285 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 604,56 € | 01.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210286 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 24,00 € | 01.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220140 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220141 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220142 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220143 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220144 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220145 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220146 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220147 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220148 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220149 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220150 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210188 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 610,21 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210200 | podiel nakladov 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210204 | Vyúčtovanie plynu 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 321,10 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210225 | Vyúčtovanie elektrina 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 940,65 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210193 | Zimná údržba 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 407,52 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210198 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210199 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210210 | zrážková voda 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 143,78 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |