Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210359 | Výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 75,50 € | 13.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210381 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 404,78 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210382 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,85 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210410 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 155,52 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210399 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 242,40 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210383 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220214 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 6 570 720,00 € | 12.04.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210648 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 14 400,00 € | 12.04.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210371 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210380 | nákup pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 606,00 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210385 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 207,60 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210386 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 622,80 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210375 | údržba Asseco SPIN Health 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210396 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210397 | pitná voda EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210398 | kanalizácia EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210379 | nákup HW zaiadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 53 705,47 € | 11.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210369 | hyg. baíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 11.04.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210384 | výkopové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 896,40 € | 08.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210415 | Lotus notes 2.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 08.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210366 | licencie Veem backup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 990,80 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210368 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 07.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220212 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 2 684 000,00 € | 07.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210350 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 475,00 € | 06.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210400 | reklamné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 151,01 € | 06.04.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210349 | hlasové služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 653,56 € | 05.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210361 | údržba spin1.4.2022.-30.04.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 05.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210372 | prenájom Bárdošová 3/2022 vyúčtovanie ENERGIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 056,79 € | 05.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210356 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 451,44 € | 05.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210357 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 187,20 € | 05.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |