| 202110014 |
dofakturácia položky dohľad. služieb |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UAVONIC s. r. o. |
47648244 |
|
2 532,00 € |
29.12.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110477 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
117,84 € |
17.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202120513 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pfizer Export B.V. |
BE0666391978 |
|
28 080,00 € |
10.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211024 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MUDr. I. Wallensfelsovi |
Wallensfels |
|
169,29 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211025 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MUDr. M. Gerová, PhD. |
Gerová |
|
169,29 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110524 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IMUNA PHARM, a.s. |
36473685 |
|
135 473,88 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110503 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
5 463,94 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192605 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
1-DAY Medical Center, s.r.o. |
47529407 |
|
16 242,22 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192611 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MEDMEDICAL KLINIK a. s. |
50314581 |
|
18 378,07 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192833 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ayur Gaurí s.r.o. |
47196955 |
|
20 095,70 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192642 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Orthos Paidion, s.r.o. |
43792642 |
|
26 603,20 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192643 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KURATÍVA, s.r.o. |
36691291 |
|
18 326,07 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192644 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KURATÍVA, s.r.o. |
36691291 |
|
11 976,93 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192658 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Promessa s.r.o. |
46864725 |
|
20 729,70 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192683 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DZS, s.r.o. |
36415731 |
|
13 340,38 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192684 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DZS, s.r.o. |
36415731 |
|
20 731,70 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192685 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DZS, s.r.o. |
36415731 |
|
19 941,70 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192686 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DZS, s.r.o. |
36415731 |
|
19 975,70 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192687 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DZS, s.r.o. |
36415731 |
|
19 981,70 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192591 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SPAK s.r.o. |
36711080 |
|
15 725,30 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192594 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
17 992,07 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192595 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
16 576,04 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192596 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
18 080,07 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192597 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
18 208,07 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192598 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
14 984,50 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192601 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
17 992,07 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192602 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
14 984,50 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192603 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
14 984,50 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192604 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AdNa, s.r.o. |
51408783 |
|
18 132,07 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202192608 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DeTa DENT s.r.o. |
36642720 |
|
19 941,70 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
