Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202110911 office 365 licencie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 exe, a.s. 17321450 5 911,44 € 09.10.2021 27.09.2021 Faktúra
202110957 vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 22.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110932 vyúčtovanie ZZ 2021 -4. preddavok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 648,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Faktúra
202110910 jedálne kupóny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 4 135,51 € 16.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110917 SK Spolufinancovanie dobropis 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 -24,00 € 16.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110921 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 484,40 € 14.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110886 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 702,00 € 13.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110882 nákup switchu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 REALEX International SK, spol. s r.o. 35952873 5 582,36 € 09.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110878 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 497,76 € 09.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110904 nákup hygienického materiálu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 605,26 € 09.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110880 automatické espresso Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 598,00 € 08.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110881 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 24,00 € 08.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110909 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 29,59 € 08.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110906 SLA portál pre kategorizáciu 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 900,00 € 08.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110889 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 616,80 € 07.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110890 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 124,00 € 07.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110897 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 184,80 € 07.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110902 nájomné 08/2021 Mamateyova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 1 608,33 € 06.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110894 IT podpora Nár. farm. registra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 06.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110895 technická IT podpora Farm. registra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 06.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110829 programatorské práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 5 909,76 € 06.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110862 vyúčtovanie ročného prístupu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 165,00 € 03.09.2021 21.09.2021 Faktúra
202110870 čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 90,00 € 03.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110896 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 064,48 € 03.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110876 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 35,76 € 02.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110877 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 19,20 € 02.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110926 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 02.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202170008 telek. služby 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110846 strážne a informačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 445,25 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
202110855 dodávka plynu 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.09.2021 27.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »