202410167 |
nájom garáže UNBA 03/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 374,25 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410147 |
Záloha plyn 03/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 069,15 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410139 |
Predplatné Plus 7 dní |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
64,73 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410146 |
Upomienka Dú Kremnica 01/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
4,20 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410178 |
vyúčtovanie publikácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410173 |
Zimná údržba 02/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. |
35968257 |
|
300,00 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410124 |
cksdrg.sk - doména |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
17,88 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410121 |
Oprava kávovaru NIVONA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
|
185,38 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410125 |
Výmena stropných svietidiel |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOOD & GOLDFISH s.r.o. |
51688280 |
|
668,88 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410115 |
kopírovací + kanc. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 480,64 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410117 |
Letenky Ballová, Mozéová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 142,00 € |
15.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410126 |
exert. a inter. práce 01/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jaroslav Bílek |
50742531 |
|
1 496,00 € |
15.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410107 |
údržba ASSECO SPIN 02/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 922,40 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410109 |
Prekľadateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
156,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410113 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
3 496,80 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410114 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
4 134,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410110 |
Letenky Turkovičová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
659,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410111 |
Letenky Ballová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
535,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410112 |
Letenky Nebus |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
672,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410108 |
Vrecia na odpad |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
29,40 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410091 |
Údržba vozidla BL152SZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
3 400,24 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410100 |
čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Majster Kutil s. r. o. |
52985806 |
|
306,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410095 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 104,23 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410098 |
Zabezpečenie stravovania |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BraVe Solutions, s. r. o. |
52493962 |
|
93,00 € |
13.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410105 |
Dobropis k FA 200026011734 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
-10 132,20 € |
12.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410096 |
letenka Zajícová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
594,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410092 |
Údržba vozidla BT097EL |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
1 080,58 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410093 |
Hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 775,34 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410097 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
216,00 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410120 |
Ubytovanie Care4Diabetes |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mária Nechajová |
40929353 |
|
243,00 € |
11.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |