Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202111478 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 742,31 € 30.12.2022 12.02.2022 Faktúra
202111485 vyúčtovanie predplatného TREND, TREND Digital Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 331,00 € 22.12.2022 28.01.2022 Faktúra
202210990 vyúčtovanie ZZ 2022 - 4.preddavok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 480,00 € 20.09.2022 25.09.2022 Faktúra
202210941 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 72,00 € 07.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210935 exteriérové a intriérové práce 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 360,00 € 05.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210951 ISVS register zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 10 488,00 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210947 nájom garáže UNBA 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 959,79 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210940 vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 625,84 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210946 vyúčtovanie 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 4 241,78 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210953 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 162,00 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210954 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 540,00 € 02.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210921 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 020,17 € 01.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210922 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.09.2022 27.09.2022 Faktúra
202210917 kancel. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 687,48 € 31.08.2022 25.09.2022 Faktúra
202210923 oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 033,92 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210924 TONERY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 917,60 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210916 podpora softvéru- 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210927 dodávka monitoringu medií a analýzu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 092,00 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210952 zrážková voda 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 159,36 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210915 letenky Staník Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 865,00 € 30.08.2022 25.09.2022 Faktúra
202210925 TONERY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 655,20 € 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210926 prenájom rohoží 8/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 336,66 € 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210948 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 518,68 € 30.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210909 kancel. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 104,00 € 26.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210912 kontrola cest. blokátora Dú Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 REWAN s. r. o. 45307911 3 891,60 € 26.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210908 servis HUMAN klasik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 2 565,60 € 25.08.2022 27.09.2022 Faktúra
202210913 letenky Pauhof, Vlcanova, Kudela, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 4 110,00 € 24.08.2022 25.09.2022 Faktúra
202210914 letenky Lengvarský, Suvada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 698,00 € 24.08.2022 25.09.2022 Faktúra
202210919 TONERY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 994,80 € 24.08.2022 25.09.2022 Faktúra
202220240 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PAN-EUROPEAN HEALTHCARE PROCUREMENT SUMMIT 0781498118 590,00 € 24.08.2022 25.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »