Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910850 fotoaparát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 634,99 € 15.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910864 vyúčtovanie predplatného časopisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 798,06 € 15.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910865 vyúčtovanie predplatného časopisov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 818,41 € 15.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0104 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 351 910,07 € 14.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019P0055 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 6 836 783,53 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019P0056 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 28 530 440,01 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019P0057 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 8 882 510,07 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201990053 poplatok za komunáne odpady 3. splátka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 1 769,33 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201990052 daň z nehnuteľností Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 86 968,52 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0099 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 00518140 54 484,20 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0101 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. 00606707 747 766,32 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0102 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 25 020,18 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0103 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 894 067,60 € 13.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0092 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 253 216,32 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0095 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 163 204,32 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910841 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 573,46 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910845 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 360,00 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910846 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 187,44 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0093 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 3 870 804,00 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0094 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 1 085 186,08 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0096 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 1 142 086,70 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019K0097 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 1 969 094,94 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910842 prehliadka kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 1 330,80 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910844 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 220,80 € 12.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910825 oprava kop. stroja OKI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ján Jarolín - kancelárska technika 32167172 600,66 € 08.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910824 projektoévé práce UNB Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Lesay Rastislav, s.r.o.Ing. arch. 36358533 16 656,00 € 08.08.2019 24.08.2019 Faktúra
2019P0054 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 2 587,69 € 07.08.2019 24.08.2019 Faktúra
20190110 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ing. Miloslava Kováčová Kováčová 372,00 € 07.08.2019 24.08.2019 Faktúra
20190109 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.,mim.prof. Takáč 673,46 € 07.08.2019 24.08.2019 Faktúra
201910829 prenájom priestorov garáže UN BA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 315,34 € 07.08.2019 24.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »