| 202111478 |
oprava vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
742,31 € |
30.12.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202111485 |
vyúčtovanie predplatného TREND, TREND Digital |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
331,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210619 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
302,17 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210621 |
virtuálne datacentrum |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
5 593,54 € |
14.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210620 |
Tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
134,40 € |
13.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210651 |
Kávovar |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
199,00 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210600 |
pravidelná mes. prehliadka EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
36,00 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210582 |
školenie Legisl. proces tvorby zákonov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
130,00 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210599 |
školenie EXCEL Balážová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. |
43939899 |
|
138,00 € |
09.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210596 |
Tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
1 684,80 € |
07.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210615 |
spolufinancovanie MULTISPORT |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 640,00 € |
07.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210588 |
Tonery |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 334,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210606 |
Upratovacie a čistiace práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
5 130,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210607 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
1 589,89 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210609 |
nájom garáže UNBA 6/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 383,79 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210610 |
nákup stravných lístkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 897,80 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202220231 |
školenie (refundované) WHO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
The European Observatory on Helath Systems and Polices |
WHOCentre |
|
2 260,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210585 |
Letenka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
FLY TRAVEL s.r.o. |
35871784 |
|
2 788,00 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210622 |
transakcie firemných kariet |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 |
|
1 225,41 € |
02.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210554 |
prenájom Bárdošová 6/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
37 888,99 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210569 |
dodávka elektriny 6/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15 373,24 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210570 |
dodávka plynu 6/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10 020,66 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210550 |
slovenskoproticovidu.sk |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
156,30 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210573 |
telekom. služby 5/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 378,55 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210574 |
telekom. služby 5/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,06 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210575 |
telekom. služby 5/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
243,85 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210576 |
telekom. služby 5/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 995,16 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210577 |
telekom. služby 5/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,41 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210578 |
telekom. služby 5/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,86 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202210580 |
telekom. služby 5/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
388,96 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
