| 201911226 |
vyúčtovanie poplatku za konferenciu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAR marketing, s.r.o. |
64616398 |
|
701,80 € |
14.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0075 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
31 997 175,80 € |
13.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0076 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
41 603 081,40 € |
13.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0077 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
12 919 354,20 € |
13.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911222 |
automat. espresso |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
419,00 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0151 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
5 550 000,00 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0152 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
4 680 804,00 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190147 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PharmDr. Tatiana Foltánová |
Foltánová |
|
464,45 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911192 |
paušál 10/2019-IT podpora |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911199 |
pramenitá voda MZSR Limbová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
405,36 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911200 |
strážne služby 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
10 190,21 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0150 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
4 799 600,17 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911235 |
vyúčtovanie poplatku za seminár |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
166,80 € |
08.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911209 |
vyúčtovanie zálohy za reprez. výskum |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AKO, s.r.o. |
35863781 |
|
36 694,80 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990071 |
refundácia výdavkov za ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911197 |
odbor. prehliadka EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
305,40 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911204 |
odborný seminár |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
90,00 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911205 |
polatok za seminár Strednanská |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
202,80 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911216 |
búracie práce Rázsochy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
"METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. |
00014915 |
|
1 256 524,24 € |
06.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911176 |
vyúčtovanie preddavku ZZ 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
504,00 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911177 |
vyúčtovanie predplatného časopisu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
170,81 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911185 |
nájomné 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0147 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
516 375,96 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0148 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
1 676 635,20 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0149 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok |
30801397 |
|
209 724,30 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190143 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kallayová Alena MUDr. |
Kallayová |
|
120,16 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911171 |
technik požiarnej ochrany 10/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911179 |
jedálne kupony |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 082,40 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911203 |
transakcie firemných kariet |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Diners Club CS, s.r.o. |
35757086 |
|
1 849,47 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911202 |
oprava autom. dverí |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMOS ALUMATIC, s.r.o. |
31644716 |
|
268,80 € |
05.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
