| 2019B0277 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná zdravotná služba Bratislava |
17336210 |
|
1 974,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0278 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 016,40 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0279 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0280 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0281 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0282 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0283 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0284 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0285 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
732,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0286 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
912,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990066 |
daň z nehnuteľnosti 3. splátka 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
|
86 968,52 € |
10.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0135 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
114 670,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0136 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
2 042 400,00 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0137 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica |
37957937 |
|
67 020,10 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911047 |
paušál údržba SPIN 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 139,91 € |
04.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990063 |
Refundácvia výdavkov za ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0269 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transplantačná organizácia |
42267617 |
|
35 375,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0270 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
1 400 695,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0271 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
557 514,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0272 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
4 166,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0273 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 083,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0066 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
88 333,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190125 |
refundáci TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ráž Jozef Ing. JUDr. |
Ráž |
|
704,40 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0067 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
3 978,81 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0274 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Zdravé regióny |
50626396 |
|
40 000,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911045 |
SLA support pre IKT 9/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 723,00 € |
03.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190123 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jurina Vladmír RNDr. |
Jurina |
|
70,00 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911018 |
výmena kamery v priestroe sekretariátu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
284,52 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911019 |
pravidelná mes. prehliadky EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
25,32 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201911025 |
kanc. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
284,04 € |
02.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
