Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202310023 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 36,00 € 19.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310039 vzdel. služby kurz dátovej vedy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Imrich Berta Consulting 54416485 1 800,00 € 19.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310043 vodoinštal. práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 809,33 € 18.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310035 servis služ. vozidla BL 261 UM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 512,59 € 17.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310040 servis služ. vozidla BL 127 SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 797,23 € 17.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310041 QS Qlik licencie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMARK s.r.o. 35803606 5 040,00 € 17.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310042 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 657,20 € 17.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310029 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 721,60 € 16.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310019 školenbie HUMAN Klasic Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 70,80 € 16.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310013 predplatné 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 279,39 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310027 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 905,58 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310028 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 813,60 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310030 odborný seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PragmaSys s. r. o. 47632470 78,00 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310036 údržba Asseco SPIN 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310032 čistenie odp. vody 12/2022 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,42 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310033 dodávky pitnej vody 12/2022 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,64 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310034 využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 178,06 € 12.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310024 Kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 717,98 € 11.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310012 prenájom Bárdošová 12/2022 vyúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 2 961,13 € 10.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310021 USB kľúče Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 159,05 € 10.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310022 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 102,38 € 10.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310031 spolufinancovanie MULTISPORT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 744,00 € 10.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310005 posktovanie nových verzií - vytazovanie fa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 908,55 € 09.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310009 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 214,64 € 09.01.2023 01.02.2023 Faktúra
202211469 int. a ext. práce MZSR 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 360,00 € 08.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202211474 telek. služby 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 3 120,85 € 04.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310006 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 098,80 € 03.01.2023 01.02.2023 Faktúra
202310010 import dát do systému SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 5 233,20 € 02.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310026 predplatné časopisu Sestra 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 36,00 € 02.01.2023 02.02.2023 Faktúra
202310001 servis služ. vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 342,90 € 02.01.2023 01.02.2023 Faktúra
1 2 »