| 202010836 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
131,80 € |
09.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010809 |
spravodajský monitoring a servis médií |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 548,00 € |
03.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010803 |
upratovacie služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
1 020,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010810 |
poskytovanie inf. systemov verej., správy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
02.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010806 |
podpora softveru IMUTHES 8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Whitestein Technologies, s.r.o. |
35717360 |
|
1 498,90 € |
31.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010798 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 211,60 € |
26.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010799 |
valec do tlačiarne |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
537,60 € |
26.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010801 |
oprava kop. stroja AFICIO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
288,00 € |
26.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010793 |
prenájom rohoží 08/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
206,65 € |
25.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0210 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
1 422 870,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0211 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transplantačná organizácia |
42267617 |
|
43 516,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0212 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
1 647 445,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0213 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
706 867,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0214 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava |
17336201 |
|
5 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0215 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
12 500,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0059 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
83 333,00 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010795 |
Kopírovací papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
904,20 € |
24.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010789 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
26,16 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010794 |
Servisná prehliadka UPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
4 371,36 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202090056 |
rozhlasové služby verejnosti 8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
199,16 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202090055 |
poistenie zahr. prac. ciest 6-8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
49,80 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0058 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
49 000 000,00 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010785 |
počít. služby Biohub 5,6,/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Martina Lutter s.r.o. |
47514892 |
|
500,00 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010788 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
700,80 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010791 |
servis Human Klasik |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
1 776,48 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010792 |
HUMAN Klasik-servis |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
35,40 € |
20.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010777 |
servis satelitnej techniky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MM-Sat s.r.o. |
47480025 |
|
252,00 € |
19.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010781 |
nákup hlav.op., fix opierka + sed. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
INTERCHAIR s.r.o. |
31402623 |
|
2 373,60 € |
19.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020K0073 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
130 000,00 € |
19.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20200027 |
refundácia TPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jagerčíková Ľudmila Ing. |
Jagerčíková |
|
24,90 € |
19.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
