Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202110014 dofakturácia položky dohľad. služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UAVONIC s. r. o. 47648244 2 532,00 € 29.12.2021 18.02.2021 Faktúra
202110477 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TREND SLOVAKIA, s.r.o. 35787414 117,84 € 17.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202120513 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 28 080,00 € 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
20211024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MUDr. I. Wallensfelsovi Wallensfels 169,29 € 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
20211025 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MUDr. M. Gerová, PhD. Gerová 169,29 € 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202110524 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 135 473,88 € 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202110503 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WebSupport s. r. o. 36421928 5 463,94 € 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192605 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 1-DAY Medical Center, s.r.o. 47529407 16 242,22 € 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192611 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MEDMEDICAL KLINIK a. s. 50314581 18 378,07 € 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192833 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ayur Gaurí s.r.o. 47196955 20 095,70 € 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192642 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Orthos Paidion, s.r.o. 43792642 26 603,20 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192643 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KURATÍVA, s.r.o. 36691291 18 326,07 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192644 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KURATÍVA, s.r.o. 36691291 11 976,93 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192658 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Promessa s.r.o. 46864725 20 729,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192683 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 13 340,38 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192684 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 20 731,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192685 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 19 941,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192686 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 19 975,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192687 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DZS, s.r.o. 36415731 19 981,70 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192591 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SPAK s.r.o. 36711080 15 725,30 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192594 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 17 992,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192595 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 16 576,04 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192596 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 18 080,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192597 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 18 208,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192598 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 14 984,50 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192601 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 17 992,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192602 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 14 984,50 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192603 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 14 984,50 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192604 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AdNa, s.r.o. 51408783 18 132,07 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
202192608 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DeTa DENT s.r.o. 36642720 19 941,70 € 01.06.2021 17.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »