Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202410377 zádržné /projektová dok. Rázsochy/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 120 199,83 € 22.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410378 zádržné /projektová dok. Rázsochy/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 60 099,92 € 22.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410379 zádržné /projektová dok. Rázsochy/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 120 199,83 € 22.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410380 zádržné /projektová dok. Rázsochy/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 180 299,75 € 22.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410355 nájom garáže UNBA 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 260,22 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410359 náhrada trov súdneho konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o. 47233559 1 965,83 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410338 spravodajský servis 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 06.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410352 100 ks ruží pre zdrav. sestry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Starflora, s. r. o. 47916893 320,00 € 02.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410327 záloha za plyn 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 095,69 € 01.05.2024 21.05.2024 Faktúra
202410328 nájom Bárdošová 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 47 018,55 € 01.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410331 Dodávka elektriny 05/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 7 107,13 € 01.05.2024 30.05.2024 Faktúra
202410322 údržba vozidla BT097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 139,57 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410323 vyúčtovanie vody Limbová 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 182,27 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410324 IS pre register povolení MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410326 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 566,52 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410329 Servis softvéru 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410330 Servis softvéru 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410332 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 435,20 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410333 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 789,00 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410334 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 669,00 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410346 monitoring médií 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410369 odber vody Dú Kremnica 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 847,60 € 30.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410358 prenájom WC kabíny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 237,60 € 29.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410321 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 26.04.2024 21.05.2024 Faktúra
202410310 Denník SME - výberové konanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 25.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410311 Denník SME - výberové konanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 76,99 € 25.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410314 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 25.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410319 oprava a údržba kávovarov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 620,00 € 25.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410316 projektová dokumentácia ,,Rázsochy" Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 3 454 042,03 € 25.04.2024 30.05.2024 Faktúra
202410317 projektová dokumentácia ,,Rázsochy" Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CED Consulting s.r.o. 46873490 548 612,30 € 25.04.2024 30.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »