Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202011071 vodné stočné 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 642,23 € 18.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011109 Zimne pneumatiky na služobné vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ONIO s.r.o. 27712885 949,97 € 16.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011087 vyúčtovanie za balík PREMIUM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Global Procurement s. r. o. 43955134 84,00 € 11.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011080 dobropis za obed- školenie k fa č. 3023011020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Agentúra PRO s.r.o. 47642122 -3,90 € 10.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011075 vyúčtovanie predplatného Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 187,88 € 09.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011054 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 898,92 € 09.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011084 služby tech. podpory, aplik. podpory SPIN 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 641,60 € 09.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011063 výroba, montáž ochrannej prepážky na rec. pult Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. 45981949 744,00 € 06.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011073 zverejnenie inzerátu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 81,52 € 06.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011064 psychol. vyšetrenie vodiča s právom pred. jazdy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KASPO s.r.o. 31374883 100,00 € 06.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011070 poradenské služby vo VO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 4 620,00 € 06.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202020006 úhrada za podujatia Dohovoru BWC za rok 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve ZbraneBWC 2 874,00 € 05.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011065 jedálne kupóny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 387,52 € 05.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011058 nákup jedálnych kuponov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 3 788,60 € 04.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011066 hlasové služby 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 2 878,87 € 04.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011072 SLA support pre IKT 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 840,00 € 04.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011039 kancelarsky nábytok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO 47880775 4 650,00 € 03.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011052 nájomné 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 03.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011049 funkcia technika PO 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 03.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011051 hlavickový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 1 074,00 € 03.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011038 kontrola kotolne s planom prác 10/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 5 232,00 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011029 poskyt. inf. systémov ver. správy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011040 ročná odborná skúška EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 317,40 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011044 dodávka pram. vody MZSR Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 29,98 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011045 dodávka pram. vody MZSR Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 323,76 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011068 hyg. balíček distribucia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 17,00 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011050 vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 105,60 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011067 hyg. balíček distribucia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 6,10 € 02.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011028 strážne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 11 247,48 € 01.11.2020 27.11.2020 Faktúra
202011055 telekom. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 904,23 € 01.11.2020 27.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »