| 202011071 |
vodné stočné 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
642,23 € |
18.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011109 |
Zimne pneumatiky na služobné vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ONIO s.r.o. |
27712885 |
|
949,97 € |
16.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011087 |
vyúčtovanie za balík PREMIUM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011080 |
dobropis za obed- školenie k fa č. 3023011020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Agentúra PRO s.r.o. |
47642122 |
|
-3,90 € |
10.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011075 |
vyúčtovanie predplatného |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
187,88 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011054 |
telekom. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
898,92 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011084 |
služby tech. podpory, aplik. podpory SPIN 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 641,60 € |
09.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011063 |
výroba, montáž ochrannej prepážky na rec. pult |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. |
45981949 |
|
744,00 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011073 |
zverejnenie inzerátu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
81,52 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011064 |
psychol. vyšetrenie vodiča s právom pred. jazdy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
100,00 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011070 |
poradenské služby vo VO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tatra Tender s. r. o. |
44119313 |
|
4 620,00 € |
06.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202020006 |
úhrada za podujatia Dohovoru BWC za rok 2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve |
ZbraneBWC |
|
2 874,00 € |
05.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011065 |
jedálne kupóny |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
387,52 € |
05.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011058 |
nákup jedálnych kuponov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
3 788,60 € |
04.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011066 |
hlasové služby 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 878,87 € |
04.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011072 |
SLA support pre IKT 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 840,00 € |
04.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011039 |
kancelarsky nábytok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO |
47880775 |
|
4 650,00 € |
03.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011052 |
nájomné 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
16 974,06 € |
03.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011049 |
funkcia technika PO 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
03.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011051 |
hlavickový papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 074,00 € |
03.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011038 |
kontrola kotolne s planom prác 10/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 232,00 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011029 |
poskyt. inf. systémov ver. správy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 520,00 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011040 |
ročná odborná skúška EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
317,40 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011044 |
dodávka pram. vody MZSR Ferienčíkova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
29,98 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011045 |
dodávka pram. vody MZSR Limbová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
323,76 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011068 |
hyg. balíček distribucia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
17,00 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011050 |
vizitky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
105,60 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011067 |
hyg. balíček distribucia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
6,10 € |
02.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011028 |
strážne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
11 247,48 € |
01.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202011055 |
telekom. služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
904,23 € |
01.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
