| 202110014 |
dofakturácia položky dohľad. služieb |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UAVONIC s. r. o. |
47648244 |
|
2 532,00 € |
29.12.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110086 |
vyúčtovanie predplatného SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110114 |
vyúčtovanie preddavku za predplatné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
56,93 € |
15.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110115 |
počítacove služby SANET 1-3/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
600,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190270 |
Diagnostické vyšetrenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ústredná vojenská nemocnica SNP |
31936415 |
|
271 890,00 € |
12.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110106 |
vyúčtovanie časopisu TREND DIGITAL 2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
49,00 € |
11.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110116 |
vyúčtovanie ročného predplatného SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
126,00 € |
11.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110102 |
upratovacie práce 1/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MO Group, s. r. o. |
43788238 |
|
4 920,00 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110105 |
vizitky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
81,60 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110108 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
4 670,40 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110112 |
kontrola kotolne 1/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
802,80 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110111 |
SLA portál pre kategorizáciu 1/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 900,00 € |
09.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190193 |
vybavenie MTZ pre MOM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
wesper, a.s |
44653174 |
|
1 120,00 € |
08.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110085 |
spravodajský servis |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
960,00 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110104 |
inzercia v Hosp. novinách |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
273,60 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190307 |
diagnostické vyšetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poliklinika Karlova Ves |
17336236 |
|
3 975,00 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110060 |
kalendár stolový a nástenny 2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ján Volf |
11785250 |
|
630,00 € |
05.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110092 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 059,47 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110100 |
výroba, montáž ochrannej prepážky podateľna |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. |
45981949 |
|
832,80 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110101 |
inzercia v HN |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
228,00 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110093 |
hlas. služby 1/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 879,14 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110109 |
dodávka pitnej vody EUROVALEY 1/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
2,33 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110110 |
odvádzanie a čistenie odp. vod 1/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
2,21 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190167 |
Diagnostické vyšetrenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
15 105,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190168 |
Diagnostické vyšetrenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Merci n.o. |
50191471 |
|
3 156,72 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190184 |
Diagnostické vyšetrenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Medical Safe s.r.o. |
52285715 |
|
15 675,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190218 |
Vybavenie MTZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DAPTI, s.r.o. |
36514012 |
|
1 118,87 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190219 |
Diagnostické vyšetrenie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DAPTI, s.r.o. |
36514012 |
|
5 650,60 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190155 |
diagnostické vyšetrenia AG testami |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poliklinika Karlova Ves |
17336236 |
|
15 105,00 € |
02.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202190164 |
vybavenie MTZ a diag. vysterenia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
17335795 |
|
17 325,00 € |
02.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
