| 202310023 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
36,00 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310039 |
vzdel. služby kurz dátovej vedy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Imrich Berta Consulting |
54416485 |
|
1 800,00 € |
19.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310043 |
vodoinštal. práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Majster Kutil s. r. o. |
52985806 |
|
809,33 € |
18.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310035 |
servis služ. vozidla BL 261 UM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
512,59 € |
17.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310040 |
servis služ. vozidla BL 127 SZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
797,23 € |
17.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310041 |
QS Qlik licencie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EMARK s.r.o. |
35803606 |
|
5 040,00 € |
17.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310042 |
kanc. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 657,20 € |
17.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310029 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 721,60 € |
16.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310019 |
školenbie HUMAN Klasic |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
70,80 € |
16.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310013 |
predplatné 2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
279,39 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310027 |
hyg. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
905,58 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310028 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
813,60 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310030 |
odborný seminár |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PragmaSys s. r. o. |
47632470 |
|
78,00 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310036 |
údržba Asseco SPIN 1/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 922,40 € |
13.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310032 |
čistenie odp. vody 12/2022 Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
4,42 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310033 |
dodávky pitnej vody 12/2022 Malacky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
4,64 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310034 |
využívnie kanalizácie MZV IV. Q.2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
178,06 € |
12.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310024 |
Kancelársky materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
717,98 € |
11.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310012 |
prenájom Bárdošová 12/2022 vyúčtovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
2 961,13 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310021 |
USB kľúče |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
159,05 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310022 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
102,38 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310031 |
spolufinancovanie MULTISPORT |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 744,00 € |
10.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310005 |
posktovanie nových verzií - vytazovanie fa |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 908,55 € |
09.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310009 |
kanc. papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Gerši Peter Ing. - GC Tech. |
36880574 |
|
1 214,64 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211469 |
int. a ext. práce MZSR 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jaroslav Bílek |
50742531 |
|
1 360,00 € |
08.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202211474 |
telek. služby 12/2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 120,85 € |
04.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310006 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 098,80 € |
03.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310010 |
import dát do systému SPIN |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 233,20 € |
02.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310026 |
predplatné časopisu Sestra 2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
36,00 € |
02.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202310001 |
servis služ. vozidla BA980XZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
342,90 € |
02.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
