| 202410679 |
asanácia objektov DÚ Kremnica |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SIPSTAV s.r.o., r.s.p. |
50226851 |
|
1 023 826,26 € |
27.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410665 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
828,01 € |
19.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410664 |
údržba vozidla BA980XZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
517,62 € |
15.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410667 |
právne služby SKELET |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. |
50568124 |
|
2 457,00 € |
14.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410650 |
SLA portál kategorizácie 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
5 564,52 € |
13.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410662 |
dodanie vizitiek |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
78,00 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410653 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
1 296,00 € |
12.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410657 |
údržba ASSECO SPIN 08/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 922,40 € |
12.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410658 |
údržba vozidla BL130SZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
534,40 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410659 |
údržba vozidla BL284TI |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
92,75 € |
12.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410637 |
balík služieb na portáli profesia |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
|
2 038,80 € |
09.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410648 |
publikácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Maxim s. r. o. |
47529474 |
|
75,60 € |
09.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410638 |
ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
55,58 € |
08.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410633 |
údržba vozidla BL284TI |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
3 216,89 € |
08.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410647 |
nájom garáže UNBA 08/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 231,62 € |
07.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410631 |
sodastream fľaša |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
14,80 € |
06.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410654 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
663,48 € |
06.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410655 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
626,28 € |
06.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410656 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
625,08 € |
06.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410674 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
644,28 € |
06.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410676 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
625,08 € |
06.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410677 |
právne služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
625,08 € |
06.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410612 |
spravodajský servis 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
960,00 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410614 |
vyúčtovanie vody Vlárska 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
617,28 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410628 |
vyúčtovanie nájom 07/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
5 171,84 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410649 |
tele. služby_7/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 159,36 € |
05.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410621 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
747,17 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410622 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
643,86 € |
05.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410615 |
štvrťročná prehliadka EPS 08/2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
312,00 € |
02.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410646 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
1 134,00 € |
02.08.2024 |
|
|
08.09.2024 |
|
|
Faktúra |
