| 202110911 |
office 365 licencie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
5 911,44 € |
09.10.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110957 |
vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
TIRNA, vydavateľské družstvo |
36750697 |
|
239,40 € |
22.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110932 |
vyúčtovanie ZZ 2021 -4. preddavok |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
648,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110910 |
jedálne kupóny |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 135,51 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110917 |
SK Spolufinancovanie dobropis 8/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
-24,00 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110921 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
1 484,40 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110886 |
hlavičkový papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
702,00 € |
13.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110882 |
nákup switchu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
REALEX International SK, spol. s r.o. |
35952873 |
|
5 582,36 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110878 |
dodávka pitnej vody MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
497,76 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110904 |
nákup hygienického materiálu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
605,26 € |
09.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110880 |
automatické espresso |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
598,00 € |
08.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110881 |
oprava služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
24,00 € |
08.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110909 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
29,59 € |
08.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110906 |
SLA portál pre kategorizáciu 8/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 900,00 € |
08.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110889 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
616,80 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110890 |
nákup tonerov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
2 124,00 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110897 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
184,80 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110902 |
nájomné 08/2021 Mamateyova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
1 608,33 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110894 |
IT podpora Nár. farm. registra |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
3 600,00 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110895 |
technická IT podpora Farm. registra |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CCN s.r.o. |
35972416 |
|
600,00 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110829 |
programatorské práce |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 909,76 € |
06.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110862 |
vyúčtovanie ročného prístupu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110870 |
čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Majster Kutil s. r. o. |
52985806 |
|
90,00 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110896 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
2 064,48 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110876 |
dodávka pitnej vody MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
35,76 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110877 |
dodávka pitnej vody MZSR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
19,20 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110926 |
pravidelná mesačná prehliadka EPS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
48,00 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202170008 |
telek. služby 8/2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110846 |
strážne a informačné služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
9 445,25 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110855 |
dodávka plynu 9/2021 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 240,95 € |
01.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
