| 201910850 |
fotoaparát |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
634,99 € |
15.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910864 |
vyúčtovanie predplatného časopisov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
798,06 € |
15.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910865 |
vyúčtovanie predplatného časopisov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
818,41 € |
15.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0104 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
351 910,07 € |
14.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0055 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
6 836 783,53 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0056 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
28 530 440,01 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0057 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
8 882 510,07 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990053 |
poplatok za komunáne odpady 3. splátka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
|
1 769,33 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990052 |
daň z nehnuteľností |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
|
86 968,52 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0099 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národné rehabilitačné centrum Kováčová |
00518140 |
|
54 484,20 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0101 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. |
00606707 |
|
747 766,32 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0102 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky |
17336112 |
|
25 020,18 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0103 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
894 067,60 € |
13.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0092 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
253 216,32 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0095 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
163 204,32 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910841 |
kanc. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
573,46 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910845 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
360,00 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910846 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
187,44 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0093 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
3 870 804,00 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0094 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
1 085 186,08 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0096 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
1 142 086,70 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0097 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
1 969 094,94 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910842 |
prehliadka kotolne |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
1 330,80 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910844 |
prekladateľské služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
220,80 € |
12.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910825 |
oprava kop. stroja OKI |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ján Jarolín - kancelárska technika |
32167172 |
|
600,66 € |
08.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910824 |
projektoévé práce UNB Ružinov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Lesay Rastislav, s.r.o.Ing. arch. |
36358533 |
|
16 656,00 € |
08.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0054 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
2 587,69 € |
07.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190110 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ing. Miloslava Kováčová |
Kováčová |
|
372,00 € |
07.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190109 |
refundácia ZPC |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.,mim.prof. |
Takáč |
|
673,46 € |
07.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910829 |
prenájom priestorov garáže UN BA |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 315,34 € |
07.08.2019 |
|
|
24.08.2019 |
|
|
Faktúra |
