Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202010589 vyuctovanie prístupu Verejná správa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 165,00 € 24.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010576 uverejnenei inzerátu v titule Téma Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 960,00 € 23.06.2020 10.07.2020 Faktúra
2020P0043 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 49 000 000,00 € 23.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010582 prenájom rohoží 6/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 206,65 € 23.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010586 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 216,00 € 23.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010587 hlavičkový papier - minister Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 1 422,00 € 23.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202090047 rozhlasové služby verejnosti 6/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 22.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010572 zabezpecenie cater. sluzieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 65,00 € 22.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010573 inzercia v denniku Sme Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 58,88 € 22.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010584 mobilný telefon iPhone 11 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 533,17 € 22.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010581 systémová udržba Human Klasik 6/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 963,20 € 22.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010574 vyúčtovanie predplatneho Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 42,00 € 19.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010579 otvorenie trezora, likvidácia a demontáž Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROSAFE s.r.o. 35828382 376,90 € 19.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010588 oprava kavovaru (kanc. č.40) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 87,00 € 19.06.2020 10.07.2020 Faktúra
2020B0190 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 218 099,94 € 18.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010567 kanc. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 25,80 € 18.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010568 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 935,24 € 18.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010580 vyúčtovanie predplatného Digital Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 54,74 € 17.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202010563 hlavičkový papier, vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 830,16 € 17.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010564 kontrola pož. hydrantov, prenosných has. prístrojov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Flamecontrol s. r. o. 47218657 850,80 € 17.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010569 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,00 € 17.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010571 oprava kop. stroja Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 127,92 € 17.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010570 servis a oprava služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 430,52 € 17.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010562 vyúčtovanie za mob. telefon APPLE 11 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 816,90 € 16.06.2020 02.07.2020 Faktúra
202090044 daň z nehnutelnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mesto Malacky 00304913 1 916,34 € 15.06.2020 02.07.2020 Faktúra
2020P0040 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 4 738 682,68 € 15.06.2020 02.07.2020 Faktúra
2020P0041 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 30 645 561,66 € 15.06.2020 02.07.2020 Faktúra
2020P0042 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 10 534 804,73 € 15.06.2020 02.07.2020 Faktúra
2020B0189 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 686 200,00 € 15.06.2020 10.07.2020 Faktúra
202010565 naákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 554,80 € 15.06.2020 10.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »