Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202111478 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 742,31 € 30.12.2022 12.02.2022 Faktúra
202111485 vyúčtovanie predplatného TREND, TREND Digital Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 331,00 € 22.12.2022 28.01.2022 Faktúra
202210619 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 302,17 € 15.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210621 virtuálne datacentrum Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 WebSupport s. r. o. 36421928 5 593,54 € 14.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210620 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 134,40 € 13.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210651 Kávovar Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 199,00 € 10.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210600 pravidelná mes. prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 36,00 € 09.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210582 školenie Legisl. proces tvorby zákonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 130,00 € 09.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210599 školenie EXCEL Balážová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. 43939899 138,00 € 09.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210596 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 684,80 € 07.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210615 spolufinancovanie MULTISPORT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 640,00 € 07.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210588 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 334,00 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210606 Upratovacie a čistiace práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210607 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 589,89 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210609 nájom garáže UNBA 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 383,79 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210610 nákup stravných lístkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 897,80 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202220231 školenie (refundované) WHO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 The European Observatory on Helath Systems and Polices WHOCentre 2 260,00 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210585 Letenka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 2 788,00 € 03.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210622 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 1 225,41 € 02.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210554 prenájom Bárdošová 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 37 888,99 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210569 dodávka elektriny 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 373,24 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210570 dodávka plynu 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210550 slovenskoproticovidu.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VNET a.s. 35845007 156,30 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210573 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 378,55 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210574 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,06 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210575 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 243,85 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210576 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 995,16 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210577 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210578 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 495,86 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
202210580 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 388,96 € 01.06.2022 29.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »