Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210665 | systémová údržba HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 22.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210673 | vyhľadanie kandidátov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 8 040,00 € | 22.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210644 | školenie EXCEL Kováčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 138,00 € | 21.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210660 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 112,80 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210662 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 1 390,00 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210663 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 780,00 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210646 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 686,64 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210689 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 21.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210699 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 158,00 € | 21.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210661 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 42,00 € | 20.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210678 | služby architekta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 82 800,00 € | 20.06.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210632 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 17.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210619 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 302,17 € | 15.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210627 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 15.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210628 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 798,00 € | 15.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210629 | catering Vedecký park UK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 291,25 € | 15.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210639 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 187,44 € | 15.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210650 | seminár: Pluralita | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 214,80 € | 15.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210631 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 288,00 € | 15.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210621 | virtuálne datacentrum | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 5 593,54 € | 14.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210618 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 400,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210633 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 920,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210635 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210638 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210640 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 924,80 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210634 | letenky SESTAK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | -1 196,00 € | 14.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210636 | geodetické práce Psych. nem. Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Urblík - Ability | 40392678 | 300,00 € | 14.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202240015 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 14.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210620 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 134,40 € | 13.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210643 | Letenka Soltészová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 561,00 € | 13.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |