Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201720014 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | LSE London School | GB629588094 | 1 755,00 € | 08.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711024 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,68 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711023 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 441,35 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170198 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 142,18 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711022 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 2 990,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711018 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 155,88 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711016 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 530,88 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0037 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 50 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0036 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 50 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711014 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 729,35 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740039 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 5 333,74 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711011 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 470,40 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711010 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 302,80 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 928,35 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710999 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 798,00 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710998 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 297,06 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710997 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 072,20 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710996 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 399,34 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0035 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 235 127,45 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710994 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 885,96 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170197 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 167,25 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710986 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 27 856,80 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710983 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Robert Pecov | 45284415 | 1 038,60 € | 03.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710982 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710981 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710979 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710978 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710977 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 02.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710976 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 33,96 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170195 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Weinzier Gerhard. Dr. | Weinzie | 638,52 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |