Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201810021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PUDOS-PLUS spol. s r. o. | 17323932 | 27 000,00 € | 30.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180015 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 571,97 € | 25.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 2 181,00 € | 30.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 26,26 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 569,37 € | 29.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 170,00 € | 29.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 144,00 € | 08.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 18.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 4 910,40 € | 15.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 686,40 € | 19.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 792,00 € | 19.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 31.01.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMT, s.r.o. | 36401391 | 1 152,00 € | 26.01.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 201810045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 627,00 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201810046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,00 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ćáp Ján | čáp | 278,15 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201820001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOURCOM GmbH | TOURCOMGmbH | 8 900,00 € | 13.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 361,84 € | 18.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 297,96 € | 16.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 872,22 € | 25.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,94 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 294,96 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,44 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 7 406,52 € | 02.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIGICOM, s.r.o. | 36003107 | 960,00 € | 31.01.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 705,00 € | 01.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201890008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 646,10 € | 14.02.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |