Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210287 | Viazač-hrebeňová väzba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 191,90 € | 21.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210296 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 21.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220171 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220172 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220173 | AG test CLIN COV19 CREDIT MEMO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -1 430,00 € | 21.03.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210276 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 493,20 € | 18.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210348 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 18.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210240 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 520,00 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210261 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 491,46 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210264 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 36,00 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210273 | demontáž a montážkladiek šacht. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 82,20 € | 17.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210476 | nákup farmaceutických pomôcok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 499 995,00 € | 16.03.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210256 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 31,20 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210260 | výmena prasknutého radiátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 523,42 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210263 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,44 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210265 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 672,00 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210266 | informacne tabulky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 4 798,80 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210272 | profylaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 1 908,00 € | 15.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210271 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,66 € | 15.03.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220183 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220184 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220185 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220186 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220187 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220188 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220189 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220190 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 136 890,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220191 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220192 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220193 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |