Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201820011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lagardere travel retail trgovina d.o.o. | 0000000-18 | 105,00 € | 03.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201820012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lagardere travel retail trgovina d.o.o. | 0000000-18 | 90,00 € | 03.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 05.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 19.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201810588 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 480,00 € | 28.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201890046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 480,00 € | 28.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 201990032 | pokuta za nepodanie DPH 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 30,00 € | 07.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 202211135 | vecné bremeno Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 1 008,00 € | 14.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 201910852 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 136 204,41 € | 15.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910949 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 442 131,14 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911075 | búracie práce - Nemocnica Rázsochy 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 825 870,31 € | 09.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911216 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 256 524,24 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 492 585,88 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911516 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 517 121,24 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010139 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 439 105,87 € | 06.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010355 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 238 991,05 € | 10.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 084 421,42 € | 04.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010436 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 566 060,83 € | 01.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010554 | buracie práce Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 524 158,39 € | 04.06.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010645 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 545 723,26 € | 03.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010774 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 2 275 018,08 € | 17.08.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010865 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 367 368,42 € | 07.09.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011108 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 778 887,16 € | 30.10.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110821 | úroky z omeškania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 164 648,93 € | 29.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202010975 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 690 913,89 € | 05.10.2020 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110258 | zádržné 5% za faktúry 3787019009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 135 689,62 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110256 | zádržné 5% za faktúry 3787019007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 114 229,48 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110255 | zádržné 5% za faktúry 3787019003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 75 079,12 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110253 | zádržné 5% za faktúry 3787019001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 12 382,22 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110257 | zádržné 5% za faktúry 3787019010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 47 011,02 € | 06.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |