Faktúra č. 202210542
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Zmluvný partner
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210542
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 17.05.2022
- Celková hodnota: 1 059,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/217
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/217 | 1 x letenka Viedeň - Londýn 16.05.2022 - 17:15 - 18:40 1 x letenka Londýn - Viedeň 18.05.2022 - 19:30 - 22:40 v zm | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |