Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220229 | dodávka vakcín záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 732 180,57 € | 15.03.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220154 | Reflexné vesty s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RASTER MICHAL JORDAN | 6351714024 | 312,74 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210250 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210251 | pravidelná mes. prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210258 | oprava armatúr pisoárov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 80,00 € | 14.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210280 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 17 131,48 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210281 | distribucia ambulancie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 44 322,13 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210282 | distribucia liekov Lagevrio | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 162 441,54 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210267 | Technik PO 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210206 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210255 | Online seminár MS Excel 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 11.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210262 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 467,00 € | 11.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220174 | školenie p. Palaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WORLD MEDIA ONLINE LTD | GB899509254 | 834,00 € | 11.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210219 | Tlač chránené tlačivo - žlté | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 441,00 € | 10.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210220 | Tlač tlačivo s gilošovym pasikom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 080,00 € | 10.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210257 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 235,60 € | 10.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210244 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 09.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210236 | údržba Asseco SPIN Health 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220155 | Euripid-ročný príspevok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö | 328104 | 8 696,00 € | 09.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210268 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 2/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,63 € | 09.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210269 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 2/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,51 € | 09.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210249 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 663,20 € | 08.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210221 | služby SLA pre IKT 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 08.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220175 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220176 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220177 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220178 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220179 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220180 | dodávka vakcín Onkool. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220181 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |