Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210435 | zrážková voda 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,57 € | 30.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210472 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 2 652,55 € | 30.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210470 | dodávka vody 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 15,55 € | 30.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210429 | výkon strážnej služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 646,40 € | 30.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210471 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 6 524,64 € | 30.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210477 | výkon strážnej služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 213,22 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210482 | dodávka elektriny 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 331,20 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210486 | dodávka plynu 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 652,04 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210489 | Právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 200,00 € | 30.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210490 | právne služby č.57/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 31 668,00 € | 30.04.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210536 | správa a dohľad na callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 30.04.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210434 | vodné stočné 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 724,72 € | 29.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210444 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210445 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210462 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 676,00 € | 29.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210447 | Odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 29.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210468 | Stravovanie zamestnancov 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 943,08 € | 29.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210531 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 21 925,92 € | 29.04.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210752 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 29.04.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210413 | doplnenie kamery,video vratnika a čítačky kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 182,08 € | 28.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210461 | školenie ZZ 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 28.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210422 | školenie Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 210,60 € | 28.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210392 | distribucia lekárne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 26 660,92 € | 28.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210393 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 270 065,69 € | 28.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210436 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 28.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210411 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 75,88 € | 27.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210421 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 777,60 € | 27.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210449 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 742,00 € | 27.04.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210440 | náklady za let | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 11 760,82 € | 27.04.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202220234 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 451 080,00 € | 27.04.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |