Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210412 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 26.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210433 | prenájom rohoží 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 26.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210419 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 66,10 € | 26.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210463 | vyprac. projekt. dokumentácie DÚH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 78 000,00 € | 26.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210407 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 225,61 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220217 | školenie Jazyk SQL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICT Pro s.r.o. | 46971441 | 448,20 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210405 | podpora softvéru- 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 070,68 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210408 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210409 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202240002 | zaslanie výkazu 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 25.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210420 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 22.04.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210394 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 463,68 € | 21.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210406 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 002,80 € | 21.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210404 | Online seminár MS Excel 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 237,00 € | 21.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210466 | Technik PO 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 21.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210418 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 596,00 € | 21.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210465 | kurz angličtiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOWER ACADEMY – Zážitok z učenia, s. r. o. | 45345643 | 4 543,06 € | 21.04.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210403 | Balík školení Excel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 621,60 € | 20.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210390 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 978,48 € | 19.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210387 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 682,50 € | 19.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210395 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 302,74 € | 19.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210389 | odstránenie závad na TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16 667,04 € | 19.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210423 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 100,00 € | 19.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220213 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 6 570 720,00 € | 19.04.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210417 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 9 720,00 € | 15.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210388 | výmena servopohonu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 214,88 € | 14.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220215 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | -610,00 € | 14.04.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210416 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 2 520,00 € | 14.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210464 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Preklady bez hraníc, s. r. o. | 47997982 | 331,20 € | 14.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210391 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 25 559,36 € | 14.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra |