Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210413 | doplnenie kamery,video vratnika a čítačky kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 182,08 € | 28.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210461 | školenie ZZ 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 84,00 € | 28.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210422 | školenie Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 210,60 € | 28.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210392 | distribucia lekárne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 26 660,92 € | 28.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210393 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 270 065,69 € | 28.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210436 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 28.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210411 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 75,88 € | 27.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210421 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 777,60 € | 27.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210449 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 742,00 € | 27.04.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210440 | náklady za let | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 11 760,82 € | 27.04.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202220234 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 451 080,00 € | 27.04.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210412 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 26.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210433 | prenájom rohoží 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 26.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210419 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 66,10 € | 26.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210463 | vyprac. projekt. dokumentácie DÚH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 78 000,00 € | 26.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210407 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 225,61 € | 25.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220217 | školenie Jazyk SQL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICT Pro s.r.o. | 46971441 | 448,20 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210405 | podpora softvéru- 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 070,68 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210408 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210409 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 25.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202240002 | zaslanie výkazu 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 25.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210420 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 22.04.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210394 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 463,68 € | 21.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210406 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 002,80 € | 21.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210404 | Online seminár MS Excel 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 237,00 € | 21.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210466 | Technik PO 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 21.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210418 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 596,00 € | 21.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210465 | kurz angličtiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOWER ACADEMY – Zážitok z učenia, s. r. o. | 45345643 | 4 543,06 € | 21.04.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210403 | Balík školení Excel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 621,60 € | 20.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210390 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 978,48 € | 19.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |