Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210668 | Deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 150,00 € | 13.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210651 | Chladnička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 199,00 € | 10.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210601 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 369,96 € | 10.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210657 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 388,97 € | 10.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210600 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 09.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210582 | školenie Legisl. proces tvorby zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 130,00 € | 09.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210599 | školenie EXCEL Balážová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 138,00 € | 09.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210653 | pravidelná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 09.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210659 | výmena pneu služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 72,37 € | 09.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210666 | technická podpora 6/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202211411 | Technik PO 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 09.06.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210605 | vyúčtovanie 5/2022 Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 078,85 € | 08.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210626 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 50,00 € | 08.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210658 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 08.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210623 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 8 120,66 € | 08.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210624 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 62 106,28 € | 08.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210617 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210625 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 765,29 € | 08.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210596 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 684,80 € | 07.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210615 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 640,00 € | 07.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210654 | čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 5/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210655 | pitná voda EUROVALLEY- C 5/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210656 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 615,46 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210602 | letenky SESTÁK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 196,00 € | 07.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210670 | 12 mes. licenčný maintenace | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 800,00 € | 07.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210776 | colné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | 36015601 | 49,68 € | 07.06.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202211164 | SLA pre portal kategorizácia 2-5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 23 357,15 € | 07.06.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220230 | účastnícky poplatok školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Swiss School of Public Health (SSPH+) | Swiss | 1 200,00 € | 06.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210588 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 334,00 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210606 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra |