Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210387 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 682,50 € | 19.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210395 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 302,74 € | 19.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210389 | odstránenie závad na TS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16 667,04 € | 19.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210423 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 100,00 € | 19.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220213 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 6 570 720,00 € | 19.04.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210417 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 9 720,00 € | 15.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210388 | výmena servopohonu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 214,88 € | 14.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220215 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | -610,00 € | 14.04.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210416 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 2 520,00 € | 14.04.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210464 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Preklady bez hraníc, s. r. o. | 47997982 | 331,20 € | 14.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210391 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 25 559,36 € | 14.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210359 | Výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 75,50 € | 13.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210381 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 404,78 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210382 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,85 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210410 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 155,52 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210399 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 242,40 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210383 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220214 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 6 570 720,00 € | 12.04.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210648 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 14 400,00 € | 12.04.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210371 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210380 | nákup pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 606,00 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210385 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 207,60 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210386 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 622,80 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210375 | údržba Asseco SPIN Health 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 11.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210396 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210397 | pitná voda EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210398 | kanalizácia EUROVALLEY- C 3/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210379 | nákup HW zaiadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 53 705,47 € | 11.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210369 | hyg. baíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 11.04.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210384 | výkopové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 896,40 € | 08.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |