Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202240011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 30.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210565 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 739,20 € | 30.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210608 | geodetické práce Psych. nem. Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Urblík - Ability | 40392678 | 500,00 € | 30.05.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202220224 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 2 481 498,00 € | 28.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210543 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 025,60 € | 28.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210544 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 887,24 € | 27.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210562 | deratizačné nastrahy, umývanie okien Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 219,12 € | 27.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210564 | letenky KALLAYOVA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 27.05.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240008 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 27.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240009 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 27.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240010 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 27.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210584 | stasvebné práce 5/2022 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 49 700,92 € | 27.05.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210539 | hyg. balíček - dofakturovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 26.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220225 | vakcíny rephasing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 8 805 088,50 € | 26.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240007 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 26.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210540 | dobropis - zrušenie tlače 7 čísle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | -107,92 € | 25.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202240006 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 25.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220233 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | -2 989,30 € | 25.05.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210537 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 61,20 € | 24.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210529 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 596,00 € | 24.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240005 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 24.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210524 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 218,88 € | 23.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210532 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 92,18 € | 23.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210652 | doplatok poistná udalosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 6,56 € | 23.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202211412 | Technik PO 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 23.05.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210530 | brožúry, plagaáty, manuály | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 1 337,70 € | 20.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220228 | vakcíny BELIZE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 433 600,00 € | 20.05.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210647 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 3 960,00 € | 20.05.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210514 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 269,96 € | 19.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210515 | oprava prív. ventilu,čistenie odtoku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 221,50 € | 19.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra |