Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201911226 vyúčtovanie poplatku za konferenciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAR marketing, s.r.o. 64616398 701,80 € 14.11.2019 21.11.2019 Faktúra
2019P0075 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 31 997 175,80 € 13.11.2019 21.11.2019 Faktúra
2019P0076 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 41 603 081,40 € 13.11.2019 21.11.2019 Faktúra
2019P0077 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 12 919 354,20 € 13.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911222 automat. espresso Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 419,00 € 11.11.2019 21.11.2019 Faktúra
2019K0151 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 5 550 000,00 € 11.11.2019 21.11.2019 Faktúra
2019K0152 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 4 680 804,00 € 11.11.2019 21.11.2019 Faktúra
20190147 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PharmDr. Tatiana Foltánová Foltánová 464,45 € 11.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911192 paušál 10/2019-IT podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 08.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911199 pramenitá voda MZSR Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 405,36 € 08.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911200 strážne služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 10 190,21 € 08.11.2019 21.11.2019 Faktúra
2019K0150 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 4 799 600,17 € 08.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911235 vyúčtovanie poplatku za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 166,80 € 08.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911209 vyúčtovanie zálohy za reprez. výskum Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AKO, s.r.o. 35863781 36 694,80 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201990071 refundácia výdavkov za ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA Ridoško 302,50 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911197 odbor. prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 305,40 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911204 odborný seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911205 polatok za seminár Strednanská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 202,80 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911216 búracie práce Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. 00014915 1 256 524,24 € 06.11.2019 21.11.2019 Faktúra
201911176 vyúčtovanie preddavku ZZ 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 504,00 € 05.11.2019 21.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »