| OBJ2020/415 |
predplatné časopisu ÚAD ( Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo) na rok 2021- SF- 2 ks |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
17314020 |
|
179,59 € |
14.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/416 |
biometrický skener FeverScreener + konzolu na stenu na meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy na Ferienčíkovej ulici na základe cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LURITY Slovakia s. r. o. |
52036103 |
|
2 275,20 € |
14.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/417 |
výmena batérie služobného vozilda BA 783 NL č.z. OB038168 na základe VO podľa § 117. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
319,20 € |
14.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/418 |
tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206931_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
4 654,80 € |
14.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/419 |
kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
405,84 € |
14.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020P0060 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
4 688 708,67 € |
14.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0061 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
30 688 107,80 € |
14.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020P0062 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
10 542 232,60 € |
14.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/414 |
odčerpanie zaplavenej vodomernej šachty ( odpis vodomeru- areál Malacky) v zmysle cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas |
41717261 |
|
150,00 € |
10.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/410 |
zabezpečenie občerstvenie dňa 9.9.2020 na základe cenovej ponuky (SF- stretnutie dozorného orgánu)
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
131,80 € |
09.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/411 |
kosenie areálu výrobnej haly v Malackách na základe cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HORLES s.r.o. |
35929341 |
|
852,00 € |
09.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/412 |
oprava kopírovacieho stroja RICOH AFICIO MP Pro 1106EX RICOH ( v.č. V0980900051 )- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS3069 - v zmysle zmluvy 75/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
115,20 € |
09.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/413 |
opravu stroja AFICIO MP 1350 RICOH( v.č. L5670100036) SZ Z20BLS3070 v rozmnožovni MZ SR v zmysle zmluvy 75/2019. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
174,60 € |
09.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202010836 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
131,80 € |
09.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202010842 |
dobropis k fa 2008001253 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
-1 512,00 € |
09.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/406 |
paletový vozík, nízkoprofilový 1t v zmysle cenovej ponuky PN20904050 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
587,52 € |
07.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/407 |
pre zabezpečenie ekonomického manažmentu v zmysle grantovej zmluvy EMCDDA a MZ SR - účtovanie grantových prostriedkov v súlade s plánovaným rozpočtom NMCD a účtovnou štruktúrou MZ SR za rok 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. |
45551561 |
|
2 388,00 € |
07.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/408 |
nákup príslušenstva ( Webkamera a slúchadlá s mikrofónom v počte 10 ks pre zamestnancov MZ SR na školenie online) OÚ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
431,64 € |
07.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/409 |
Nákup operačnej pamäti Kingston 16 GB KIT DDR3 1600 MHz CL11( pamäťové moduly)- 30 ks pre potreby MZ SR- OI v zmysle cenovej ponuky PN18576139 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 223,36 € |
07.09.2020 |
|
|
19.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/403 |
stravné lístky 2000 kusov v nominálnej hodnote 4,56 € na základe Rámcovej dohody č. Z2020691_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7:00 - 14:00 hod |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
9 118,18 € |
03.09.2020 |
|
|
22.09.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
