| OBJ2019/464 |
servis služ. vozidla BL241NP ( servisná prehliadka, prezutie pneumatík a uskladnenie,výmena čelného skla po PU) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
250,00 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2019B0277 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná zdravotná služba Bratislava |
17336210 |
|
1 974,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0278 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 016,40 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0279 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0280 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica |
00165549 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0281 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
336,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0282 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0283 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Nitra |
17336007 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0284 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
792,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0285 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina |
17335825 |
|
732,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019B0286 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov |
00610577 |
|
912,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/460 |
tonery podla prílohy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
55,20 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/461 |
cateringové služby v termíne 14.10.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
1 787,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/462 |
cateringové služby v termíne 15.10.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
1 787,00 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/463 |
cateringové služby v termíne 17.10.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
3 780,30 € |
14.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/458 |
oprava a výmena poškodených žalúzií v budove MZ SR |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hamax s.r.o. |
43821057 |
|
1 100,16 € |
11.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/459 |
preklad materiálov zo SJ do AJ ( 5,5 NS)- SZ/OZS do termínu 14.10.2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
132,00 € |
11.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 201990066 |
daň z nehnuteľnosti 3. splátka 2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
|
86 968,52 € |
10.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/455 |
tonery podla prílohy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EURO MEDIA Košice, s.r.o. |
31608426 |
|
3 633,60 € |
10.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2019/456 |
odstránenie závady na MaR - diagnostika frekvenčného meniča, diagnostika káblovej trasy, diagnostika rozhrania MaR- frekvenčného meniča, odstránenie závady na základe cenovej ponuky. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
564,00 € |
10.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
