Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201910954 vyúčtovanie školenia Kapustová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 108,00 € 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
2019P0060 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 94,75 € 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
2019K0113 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 80 900,00 € 05.09.2019 16.09.2019 Faktúra
2019K0112 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 469 505,87 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
20190113 refundácia prac. cesty Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Štátny ústav pre kontrolu liečiv 00165221 54,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
2019K0110 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 66 730,81 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
2019K0111 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 583 700,58 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201940027 grafický návrh Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EQUILIBRIA, s.r.o. 36582051 358,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910917 kancel. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 901,75 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910891 čist, a uprat. práce, údržbarske práce 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 900,00 € 03.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910893 jedálne kupony 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 8 164,80 € 03.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910886 údržba kávovarov 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 920,00 € 02.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910894 právne služby 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 381,60 € 02.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910901 prekladateľské služby - výročná správa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 215,20 € 02.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910902 pramenitá voda MZ SR Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 414,96 € 02.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910903 pramenitá voda Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 41,75 € 02.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910912 funkcia technika PO 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 02.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910908 upratovacie služby 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Security s.r.o. 46268995 3 885,05 € 01.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910910 strážne služby 8/2019 - Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 986,83 € 01.09.2019 16.09.2019 Faktúra
201910915 vyúčtovanie elekt. energie 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 539,24 € 31.08.2019 16.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »