| 201910954 |
vyúčtovanie školenia Kapustová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
10.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0060 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
94,75 € |
10.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0113 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave |
00165361 |
|
80 900,00 € |
05.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0112 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
1 469 505,87 € |
04.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20190113 |
refundácia prac. cesty |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Štátny ústav pre kontrolu liečiv |
00165221 |
|
54,00 € |
04.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0110 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
66 730,81 € |
04.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019K0111 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trenčín |
00610470 |
|
583 700,58 € |
04.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201940027 |
grafický návrh |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
36582051 |
|
358,00 € |
04.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910917 |
kancel. materiál |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
901,75 € |
04.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910891 |
čist, a uprat. práce, údržbarske práce 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Straka Ján |
11654619 |
|
900,00 € |
03.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910893 |
jedálne kupony 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
8 164,80 € |
03.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910886 |
údržba kávovarov 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Pavol Martinka - SAKON servis |
44592973 |
|
920,00 € |
02.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910894 |
právne služby 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BADUCCI Legal, s.r.o. |
35872900 |
|
381,60 € |
02.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910901 |
prekladateľské služby - výročná správa |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
2 215,20 € |
02.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910902 |
pramenitá voda MZ SR Limbová 2 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
414,96 € |
02.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910903 |
pramenitá voda Ferienčíkova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AQUA PRO EUROPE |
50886771 |
|
41,75 € |
02.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910912 |
funkcia technika PO 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
02.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910908 |
upratovacie služby 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 885,05 € |
01.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910910 |
strážne služby 8/2019 - Limbová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
KM Security, spol. s r. o. |
36858455 |
|
9 986,83 € |
01.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910915 |
vyúčtovanie elekt. energie 8/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 539,24 € |
31.08.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
