| OBJ2020/159 |
Vizitky, hlavičkový papier a tabuľka - GTSÚ Kolník podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
944,16 € |
30.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/160 |
kancelárske potreby podľa prílohy na základe cenovej ponuky |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
320,16 € |
30.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020B0159 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
69 000,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0160 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Nemocnica Rázsochy |
50943499 |
|
210,00 € |
30.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202040002 |
výročný audit grant. zmluvy EMCDDA a MZ |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EFFEKTIVE BILANZ, s. r. o. |
45551561 |
|
3 600,00 € |
27.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/157 |
naprogramovanie PRK (priameho rokovacieho riadenia- v češtine) v systéme Josephine |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
5 988,00 € |
27.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/158 |
Nákup dávkovačov antibakteriálnych gélov v počte kusov 6 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ParadIXOm spol. s r. o. |
35822821 |
|
93,60 € |
27.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/156 |
dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20204424_Z |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
702,60 € |
26.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020B0157 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta |
00397768 |
|
290 000,00 € |
26.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/155 |
nákup služob. mobilného tel. iPhone 8 128GB vesmírne sivá pre GTSÚ MZ SR- Ing.Mgr. Marián Kolník |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
539,00 € |
25.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 202090027 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
25.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2020/150 |
Predplatné tlače Zbierka zákonov- 2. preddavok rok 2020 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
504,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/153 |
uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny ( výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa státneho podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Dudince, š.p.) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
228,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| OBJ2020/152 |
uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku SLOVTHERMAE, Kúpele Dudince, š.p.) |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
63,41 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
Ing. Petra Dulanská |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 2020B0117 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
73 386,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0124 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Detská fakultná nemocnica Košice |
00606715 |
|
14 142,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0125 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci |
17335949 |
|
15 260,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0128 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
21 570,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0129 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky |
36076643 |
|
18 490,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020B0130 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Národný onkologický ústav |
00165336 |
|
21 710,00 € |
24.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
