| 20190067 |
refundácia PCT ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. |
Kalavská |
|
451,50 € |
20.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910493 |
školenie - p. Ihnátová |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Komora pre medicínske právo - MEDIUS |
42097321 |
|
150,00 € |
16.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910498 |
ročný prístup Verejnej správy |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,00 € |
15.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910494 |
počít. siet SANET 4-6/19 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
600,00 € |
15.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910512 |
uverejnenie inzerátu denník SME |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
113,40 € |
15.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910513 |
Notárske služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Kováčová Jarmila JUDr. |
31762131 |
|
347,75 € |
15.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990027 |
Refundácvia výdavkov za ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
14.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990028 |
Refundácvia výdavkov za ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
14.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990029 |
Refundácvia výdavkov za ubytovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA |
Ridoško |
|
302,50 € |
14.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201990030 |
nájomné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Jurica Vratislav |
Jurica |
|
355,00 € |
14.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0033 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
|
3 344 072,00 € |
14.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0034 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942479 |
|
26 599 443,26 € |
14.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019P0035 |
|
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
8 299 006,27 € |
14.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910491 |
vzdelávacie služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
138,00 € |
14.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201940009 |
zber udajov a dát PP |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PROVITAL, občianske združenie |
31117236 |
|
170,00 € |
14.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| OBJ2019/250 |
slnečné clony na Škoda Octavia III Liftback |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
AUTOBIZNIS.SK s.r.o. |
51337657 |
|
55,00 € |
13.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
Ing. Petra Polakovičová |
riaditeľka OHS |
Objednávka |
| 201910476 |
výmena vodovodných batérií |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas |
41717261 |
|
947,00 € |
13.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910481 |
Antibakteriálne gély |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
HiClean Slovakia s.r.o. |
51270897 |
|
375,00 € |
13.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910487 |
letenka Krascsentisova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
911,00 € |
13.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 201910490 |
Distribúcia hyg. balíčkov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 |
00610381 |
|
14,40 € |
13.05.2019 |
|
|
26.05.2019 |
|
|
Faktúra |
