Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210494 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 151,20 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210496 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 20,40 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210499 | presun softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 222,00 € | 10.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210497 | údržba Asseco SPIN Health 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 10.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220220 | dodávka vakcín UN sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 1 179 360,00 € | 10.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220221 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 336 960,00 € | 10.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220222 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 10.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240004 | zber údajov k Výročnej správe PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. | 37986856 | 170,00 € | 10.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210473 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 115,46 € | 09.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210504 | Mobilný telefón + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 085,72 € | 09.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210480 | zakúpenie softweru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Qualtrics, LLC | Qualtrics,LLC | 885,60 € | 09.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210488 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 713,87 € | 06.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210495 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 327,68 € | 06.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210509 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,00 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210510 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 355,00 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210474 | doplatok licencie Human Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 8 127,60 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210485 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 32 724,46 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210516 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 18 747,90 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210517 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 19 081,52 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210467 | nákup zdrojov pre PC HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 900,00 € | 05.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210469 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 640,00 € | 05.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210498 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 4/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 05.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210484 | pitná voda EUROVALLEY- C 4/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,02 € | 05.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210448 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210443 | Prehliadka kotolne 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 04.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210450 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 04.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210479 | hlasové služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 423,28 € | 04.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210481 | Mobilný telefón + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 856,45 € | 04.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202240003 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210491 | zabezpečenie cateringu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 953,70 € | 04.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |