Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210288 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 545,96 € | 23.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210300 | Online seminár MS Excel 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 276,00 € | 23.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220195 | elektron. zámky na vstup. dvere | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Falcon trade, s.r.o. | 25345532 | 216,00 € | 22.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210291 | Toner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 207,60 € | 22.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210292 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 830,40 € | 22.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220198 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220199 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220200 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 939 275,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220201 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 91 260,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220202 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220203 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220204 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220205 | dodávka vakcín AGEL Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 159 705,00 € | 22.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220156 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220157 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220158 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220159 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220160 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220161 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220162 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220163 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220164 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220165 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220166 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220167 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220168 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 271 830,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220169 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220170 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220194 | účastnícky poplatok Finančná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seminaria, s.r.o. | CZ26426218 | 109,00 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210275 | inštal. komun. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 3 326,40 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |