Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120961 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | -1 614 816,00 € | 16.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202220249 | dobropis DFT 202121131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -263 714,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220250 | dobropis DFT 202121130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -263 714,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220251 | dobropis DFT 202121129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -227 340,00 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220094 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -155 295,00 € | 25.01.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220096 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -128 180,00 € | 25.01.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202121048 | dodávka vakcín - dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -82 347,73 € | 25.06.2021 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220278 | dobropis za nedodané dávky k fa č.180000213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | -25 837,50 € | 30.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202411123 | letenky/dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -20 271,34 € | 04.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 201810500 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -14 420,94 € | 03.05.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201910514 | Vyúčtovanie nájomné SEPP 2018 - PREPLATOK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -13 403,04 € | 15.05.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010147 | ročný poplatok Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | -13 392,00 € | 04.02.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202410105 | Dobropis k FA 200026011734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -10 132,20 € | 12.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202010479 | ročné vyúčtovanie záloh za energie a poplatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -8 327,30 € | 21.05.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202210362 | vyúčtovanie zálohových platieb 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -8 259,91 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202110632 | vyúčtovanie zálohových platieb 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -7 786,39 € | 28.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202210975 | dodávky plyn vyúčtovanie 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 659,57 € | 31.08.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210733 | dodávka plynu 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 455,21 € | 30.06.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202211091 | vyúčtovanie plyn 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 250,10 € | 30.09.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 201810859 | Dobropis - Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -5 210,40 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202210603 | dodávka plynu 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4 617,44 € | 31.05.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202110595 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -4 165,19 € | 25.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202411122 | letenky/dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -4 053,78 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202211215 | plyn vyúčtovanie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 641,78 € | 31.10.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220233 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | -2 989,30 € | 25.05.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220248 | dobropis DFT 202120574 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -2 826,42 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202410986 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -2 793,75 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410988 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -2 793,75 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202011163 | ročné vyúčtovanie záloh za energie a poplatky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -2 697,60 € | 24.11.2020 | 16.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202310756 | vyúčtovanie plyn 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 582,60 € | 31.07.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |