Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210415 | Lotus notes 2.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 08.04.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210366 | licencie Veem backup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 990,80 € | 07.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210368 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 07.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220212 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 2 684 000,00 € | 07.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210350 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 475,00 € | 06.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210400 | reklamné predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 151,01 € | 06.04.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210349 | hlasové služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 653,56 € | 05.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210361 | údržba spin1.4.2022.-30.04.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 05.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210372 | prenájom Bárdošová 3/2022 vyúčtovanie ENERGIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 056,79 € | 05.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210356 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 451,44 € | 05.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210357 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 187,20 € | 05.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210374 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 616,00 € | 05.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210377 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 05.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210446 | vyprac. znal. posudku MALACKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline | 45739757 | 9 600,00 € | 05.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210343 | umývačka riadu BOSCH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | High Supplier s.r.o. | 53656326 | 285,70 € | 04.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210358 | nájom garáže UNBA 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 04.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210373 | vodné stočné 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,02 € | 02.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210303 | Čistiace a upratovacie práce 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 309,00 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210307 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210308 | pravidelná mes. prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210315 | zabezp. funkčnej prevádzky inf. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210333 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 111,60 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210334 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 258,86 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210335 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 329,86 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210336 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,30 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210337 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 688,42 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210338 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,15 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210339 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 502,22 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210340 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 446,76 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210316 | prenájom Bárdošová 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 38 536,00 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |