Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170186 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 44,50 € | 23.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180008 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 62,40 € | 17.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170211 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 18,44 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 25,70 € | 17.01.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 16,50 € | 23.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 16,50 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 27,10 € | 27.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 20180134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 18,40 € | 31.08.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 202210365 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 368,00 € | 31.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210368 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 07.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210418 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 596,00 € | 21.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210436 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 28.04.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210487 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 798,00 € | 10.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210529 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 596,00 € | 24.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210618 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 400,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210560 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 600,00 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 201910852 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 136 204,41 € | 15.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 201910949 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 442 131,14 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 201911075 | búracie práce - Nemocnica Rázsochy 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 825 870,31 € | 09.10.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911216 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 256 524,24 € | 06.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 492 585,88 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911516 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 517 121,24 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010139 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 439 105,87 € | 06.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010355 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 238 991,05 € | 10.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 084 421,42 € | 04.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010436 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 566 060,83 € | 01.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010554 | buracie práce Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 524 158,39 € | 04.06.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010645 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 545 723,26 € | 03.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010774 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 2 275 018,08 € | 17.08.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010865 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 367 368,42 € | 07.09.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |