Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210615 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 640,00 € | 07.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210654 | čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 5/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210655 | pitná voda EUROVALLEY- C 5/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210656 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 615,46 € | 07.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210602 | letenky SESTÁK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 196,00 € | 07.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210670 | 12 mes. licenčný maintenace | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 800,00 € | 07.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210776 | colné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | 36015601 | 49,68 € | 07.06.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202211164 | SLA pre portal kategorizácia 2-5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 23 357,15 € | 07.06.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220230 | účastnícky poplatok školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Swiss School of Public Health (SSPH+) | Swiss | 1 200,00 € | 06.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210588 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 334,00 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210606 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210607 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 589,89 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210609 | nájom garáže UNBA 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 03.06.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210610 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 897,80 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220231 | školenie (refundované) WHO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The European Observatory on Helath Systems and Polices | WHOCentre | 2 260,00 € | 03.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210585 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 788,00 € | 03.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210598 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 983,00 € | 03.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210616 | hlasové služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 507,90 € | 03.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210669 | reprezent. obed pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zemegula, s.r.o. | 35865393 | 1 825,80 € | 03.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210622 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 1 225,41 € | 02.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210641 | koš na triedený odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 4 134,30 € | 02.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210642 | koš na triedený odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 459,37 € | 02.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210554 | prenájom Bárdošová 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 37 888,99 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210569 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 373,24 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210570 | dodávka plynu 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210550 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 01.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210573 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 378,55 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210574 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,06 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210575 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 243,85 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210576 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 995,16 € | 01.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra |