Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210712 | zrážková voda 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,57 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210713 | vodné stočné 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 691,84 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210698 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210706 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 119,90 € | 30.06.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210726 | stravovanie členov KK 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 33,84 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210730 | vnútroštátna preprava - delegáciaWHO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MERCEDES TAXI airport s. r. o. | 47505681 | 36,00 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210723 | stravovanie členov AK 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 22,56 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210741 | dodávka vody 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 16,61 € | 30.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210734 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 242,96 € | 30.06.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210777 | Stravovanie zamestnancov 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 14 371,56 € | 30.06.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210720 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 072,00 € | 30.06.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210725 | výkon strážnej služby 6/2022 Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 646,40 € | 30.06.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210722 | výkon strážnej služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 460,61 € | 30.06.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210733 | dodávka plynu 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 455,21 € | 30.06.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210755 | správa a dohľad na callcentrovým systémom 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 30.06.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210764 | právne služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 14 712,00 € | 30.06.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210684 | letenky SEKELSKÝ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 3 020,00 € | 29.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210680 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 49,20 € | 28.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210691 | prenájom rohoží 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 257,24 € | 28.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210686 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 808,00 € | 28.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210731 | prac. večera WHO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Leberfinger s. r. o. | 35739088 | 804,90 € | 28.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210728 | zabezp. cateringu pre DGR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOLITO spol. s r. o. | 50695975 | 2 217,24 € | 28.06.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210671 | vyúčtovanie ZZ 2022 - 3. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 480,00 € | 27.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202211081 | Opravakop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 296,64 € | 27.06.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210682 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 900,00 € | 24.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210685 | hlavickový papier + vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 356,40 € | 24.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210664 | výmena kabeláže pre kameru v KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 404,52 € | 23.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210672 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 52,50 € | 23.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210674 | letenky RIMBALOVÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 856,00 € | 23.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210645 | webinár Pálešová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eventive, s.r.o. | 44755589 | 180,00 € | 22.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |