Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210467 | nákup zdrojov pre PC HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 900,00 € | 05.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210469 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 640,00 € | 05.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210498 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 4/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 05.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210484 | pitná voda EUROVALLEY- C 4/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,02 € | 05.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210448 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210443 | Prehliadka kotolne 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 04.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210450 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 04.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210479 | hlasové služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 423,28 € | 04.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210481 | Mobilný telefón + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 856,45 € | 04.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202240003 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210491 | zabezpečenie cateringu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 953,70 € | 04.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210426 | Čistiace a upratovacie práce 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 854,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210451 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 204,80 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210452 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 26,40 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210478 | nájom garáže UNBA 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 4 263,79 € | 03.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210518 | vyúčtovanie judikátys KOMPLET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 790,00 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220219 | školenie PYTHON | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICT Pro s.r.o. | 46971441 | 8 850,00 € | 03.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210500 | dodanie notebookov s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aliter Technologies, a.s. | 36831221 | 209 536,50 € | 03.05.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210523 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 36,90 € | 03.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210439 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 720,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210430 | štvrťročná prehliadka EPS 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 02.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210438 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,00 € | 02.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210441 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 372,00 € | 02.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210442 | podiel nakladov 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 518,32 € | 02.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210425 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 02.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210431 | služby SLA pre IKT 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 02.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210475 | školenie Mediator | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Business & Management Consulting, s. r. o. | 50762745 | 640,00 € | 02.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210427 | preddavok plynu 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210428 | dodávka elektriny 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210453 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,40 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra |