Faktúra č. 202210820

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202210820
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky PALAJ
  • Dátum doručenia: 01.08.2022
  • Celková hodnota: 235,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2022/367
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/367 1 x letenka v termíne 24.07.2022-25.07.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 235,00 € 27.07.2022 25.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť