Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210747 | vyťažovanie faktúr, implementácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 8 412,00 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210748 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 54 667,84 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210749 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 800,21 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210765 | využívnie kanalizácie MZV II. Q.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 07.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210766 | pitná voda EUROVALLEY- C 6/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 6,04 € | 07.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210767 | čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 6/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,75 € | 07.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210739 | Prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied | 00398144 | 948,00 € | 07.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210703 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 06.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210695 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 06.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210697 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 06.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210736 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 384,77 € | 06.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210743 | kategorizácia SLA 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210702 | Technik PO 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210745 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 05.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210704 | zabezpečenie prevádzky IS 2.Q/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 04.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210716 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 04.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210717 | hlasové služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 478,61 € | 04.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210729 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 752,00 € | 04.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210710 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 03.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210751 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 533,40 € | 02.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210688 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 386,26 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210690 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 432,29 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210692 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 260,70 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210693 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210694 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,62 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210700 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 166,56 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210701 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 538,56 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210711 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 650,00 € | 01.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210675 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 689,50 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210676 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,50 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |