Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210529 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 596,00 € | 24.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240005 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 24.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210524 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 218,88 € | 23.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210532 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 92,18 € | 23.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210652 | doplatok poistná udalosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 6,56 € | 23.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202211412 | Technik PO 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 23.05.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210530 | brožúry, plagaáty, manuály | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 1 337,70 € | 20.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220228 | vakcíny BELIZE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 433 600,00 € | 20.05.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210647 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 3 960,00 € | 20.05.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210514 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 269,96 € | 19.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210515 | oprava prív. ventilu,čistenie odtoku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 221,50 € | 19.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210526 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 300,69 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210527 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 984,80 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210528 | výstavba SDK priečky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 371,12 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210538 | Online seminár MS Excel 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 19.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210522 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,94 € | 18.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210535 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 23 978,40 € | 18.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210542 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 059,00 € | 17.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210512 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 122,40 € | 16.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210533 | letenky Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 899,00 € | 16.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210534 | letenky Ochaba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 415,00 € | 16.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210572 | počítacove služby SANET 4-6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.05.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210566 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 4 779,00 € | 15.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210505 | oprava okenného kovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | tremont-servis, s. r. o. | 52937518 | 261,80 € | 13.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210508 | dodanie a montáž skrinky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 1 524,00 € | 13.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210511 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,10 € | 13.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210502 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210506 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 13.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210521 | letenky Matlonova, Mozeová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 13.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210503 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 187,20 € | 12.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |