Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210759 | Prevoz a manipulácia s nábytkom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 1 100,00 € | 13.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210742 | Lotus notes 3.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210757 | Odborná jazyková príprava - kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 800,00 € | 12.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210758 | Odborná jazyková príprava - 4 kurzy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 7 200,00 € | 12.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210761 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 266,28 € | 12.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210760 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 265,92 € | 12.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210681 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 000,40 € | 11.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210763 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 11.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210754 | nájom garáže UNBA 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 11.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210782 | kontrola a skuška EPS a HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 201,60 € | 11.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210679 | pokuta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný bezpečnostný úrad | 36061701 | 5 000,00 € | 11.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210738 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 591,00 € | 08.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210735 | znalecký posudok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Michal Šiandor | 53504852 | 13 000,00 € | 08.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210683 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 605,66 € | 07.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210718 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210705 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 736,00 € | 07.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210732 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 969,65 € | 07.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210737 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 07.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210740 | technická podpora 7-9/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 07.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210747 | vyťažovanie faktúr, implementácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 8 412,00 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210748 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 54 667,84 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210749 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 800,21 € | 07.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210765 | využívnie kanalizácie MZV II. Q.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 07.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210766 | pitná voda EUROVALLEY- C 6/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 6,04 € | 07.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210767 | čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 6/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,75 € | 07.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210739 | Prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied | 00398144 | 948,00 € | 07.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210703 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 06.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210695 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 06.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210697 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 06.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210736 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 384,77 € | 06.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |