Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210686 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 808,00 € | 28.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210731 | prac. večera WHO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Leberfinger s. r. o. | 35739088 | 804,90 € | 28.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210728 | zabezp. cateringu pre DGR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOLITO spol. s r. o. | 50695975 | 2 217,24 € | 28.06.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210671 | vyúčtovanie ZZ 2022 - 3. preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 480,00 € | 27.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202211081 | Opravakop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 296,64 € | 27.06.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210682 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 900,00 € | 24.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210685 | hlavickový papier + vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 356,40 € | 24.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210664 | výmena kabeláže pre kameru v KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 404,52 € | 23.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210672 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 52,50 € | 23.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210674 | letenky RIMBALOVÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 856,00 € | 23.06.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210645 | webinár Pálešová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eventive, s.r.o. | 44755589 | 180,00 € | 22.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210665 | systémová údržba HUMAN Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 22.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210673 | vyhľadanie kandidátov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 8 040,00 € | 22.06.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210644 | školenie EXCEL Kováčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 138,00 € | 21.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210660 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 112,80 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210662 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 1 390,00 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210663 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 780,00 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210646 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 686,64 € | 21.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210689 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 21.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210699 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 1 158,00 € | 21.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210661 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 42,00 € | 20.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210678 | služby architekta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 82 800,00 € | 20.06.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210632 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 17.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210619 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 302,17 € | 15.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210627 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 15.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210628 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 798,00 € | 15.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210629 | catering Vedecký park UK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 291,25 € | 15.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210639 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 187,44 € | 15.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210650 | seminár: Pluralita | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 214,80 € | 15.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210631 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 288,00 € | 15.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra |