Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210981 | darčekové predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petra Toth, s.r.o. | 50587595 | 1 589,00 € | 23.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210889 | plotostrih | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 399,00 € | 22.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210918 | počítacove služby SANET 7-9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 22.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210929 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -1 374,43 € | 20.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210888 | Zasklenie bočných vchod. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 47357746 | 522,70 € | 19.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210893 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 18.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210894 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 105,58 € | 18.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210895 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 18.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220245 | vakcíny PAXLOVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 756 634,75 € | 18.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210887 | čistenie odtoku kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 220,00 € | 17.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210882 | kontrola požiarnych hydrantov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 952,80 € | 16.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210903 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 53,60 € | 16.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210930 | hygien. potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 665,29 € | 16.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210890 | pokládka kobercov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KORATEX a. s. | 31332277 | 132 895,72 € | 16.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210881 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 367,26 € | 15.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210883 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 122,40 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210884 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 328,00 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210885 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 165,60 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210886 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 612,80 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210896 | prerobenie SBS pultu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 67,98 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210891 | výmena ovládača pre kamer. systém | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 960,80 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210898 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 258,51 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210899 | servis autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 960,00 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210901 | letenky Guldanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 075,00 € | 11.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202220238 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 2 962 085,31 € | 11.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210855 | webhost. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 43,06 € | 10.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210860 | dodávka a výmena filtrov Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 3 390,54 € | 10.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210880 | výmena čerpadla na odvod kondenzátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 273,00 € | 10.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210902 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 10.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210907 | mesačná podpora EMA.EVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 17 820,00 € | 10.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra |