Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210595 | kontrola a skuška EPS a HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 1 110,00 € | 31.05.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210614 | Stravovanie zamestnancov 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 780,76 € | 31.05.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210561 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 31.05.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210586 | inž.činnosti kolaudácie DúH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProGrafit s.r.o. | 48038687 | 4 940,00 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210592 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 421,31 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210667 | dodávka vody 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 33,41 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210557 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 3 628,80 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210560 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 600,00 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210637 | právne služby č.57/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 69 852,00 € | 31.05.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210597 | dodávka elektriny 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 134,08 € | 31.05.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210603 | dodávka plynu 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4 617,44 € | 31.05.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202240011 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO | 31794289 | 170,00 € | 30.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210565 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 739,20 € | 30.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210608 | geodetické práce Psych. nem. Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Urblík - Ability | 40392678 | 500,00 € | 30.05.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202220224 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 2 481 498,00 € | 28.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210543 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 025,60 € | 28.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210544 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 887,24 € | 27.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210562 | deratizačné nastrahy, umývanie okien Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 219,12 € | 27.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210564 | letenky KALLAYOVA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 27.05.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240008 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 27.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240009 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 27.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240010 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL | 36107824 | 170,00 € | 27.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210584 | stasvebné práce 5/2022 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 49 700,92 € | 27.05.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210539 | hyg. balíček - dofakturovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,00 € | 26.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220225 | vakcíny rephasing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 8 805 088,50 € | 26.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240007 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 26.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210540 | dobropis - zrušenie tlače 7 čísle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | -107,92 € | 25.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202240006 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 25.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220233 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | -2 989,30 € | 25.05.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210537 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 61,20 € | 24.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |