Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210945 | refakturácia tepovania kobercov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 358,92 € | 25.07.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210798 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 196,80 € | 22.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210830 | Online školenie SJ pre pokročilých | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 21.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210825 | montáž a demontáž LED svetla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 67,44 € | 21.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210809 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 20.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210783 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 534,00 € | 20.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210785 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 552,07 € | 20.07.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210810 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 20.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210811 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 77,10 € | 20.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210812 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 7,40 € | 20.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210786 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 19.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210773 | Stavebné úpravy OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 2 844,14 € | 19.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210779 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 999,91 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210744 | psychologické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APPIDUM s. r. o. | 46246096 | 80,00 € | 15.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210750 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 10 789,16 € | 15.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210780 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 5,00 € | 15.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210762 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 709,79 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210768 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 223,20 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210772 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 590,40 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210781 | premeranie bezp. obvodov, montáž ističa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 84,36 € | 15.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210832 | asanácia objektov Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Point design s.r.o. | 50286561 | 10 800,00 € | 15.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210746 | Licencie inventura, implementácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 765,60 € | 15.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220237 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 619 424,31 € | 15.07.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210724 | podiel nakladov 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 600,16 € | 14.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210769 | letenky RIMBALOVÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 319,00 € | 14.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210753 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 848,71 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210770 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 804,96 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210771 | Automatický kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210719 | Predplatné tlače 2022 3.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 317,36 € | 13.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210756 | technická podpora 7/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 13.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |