Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210949 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210950 | Zabezpečenie IT podpory 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210979 | dodávka elektriny vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 260,76 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210956 | mobil. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 125,54 € | 31.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210942 | dohľad nad callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210958 | dodávka vodného 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,23 € | 31.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210936 | stravovanie MZSR 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 533,80 € | 31.08.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210993 | právne služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 11 112,00 € | 31.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210975 | dodávky plyn vyúčtovanie 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 659,57 € | 31.08.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210933 | strážne služby 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 715,49 € | 31.08.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210934 | strážne služby 8/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.08.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210915 | letenky Staník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 865,00 € | 30.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210925 | TONERY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 655,20 € | 30.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210926 | prenájom rohoží 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 336,66 € | 30.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210948 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 518,68 € | 30.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210980 | likvidácia havar. stavu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEKONTA s. r. o. | 31398553 | 14 461,74 € | 30.08.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210909 | kancel. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 26.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210912 | kontrola cest. blokátora Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 3 891,60 € | 26.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210910 | kontrola posuv. brán Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 5 583,60 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210911 | kontrola protiteror. brány | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 9 170,64 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210957 | mob. telefony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 873,46 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210908 | servis HUMAN klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 565,60 € | 25.08.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210976 | hlavič. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 312,00 € | 25.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210913 | letenky Pauhof, Vlcanova, Kudela, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 4 110,00 € | 24.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210914 | letenky Lengvarský, Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 698,00 € | 24.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210919 | TONERY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 994,80 € | 24.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202220240 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PAN-EUROPEAN HEALTHCARE PROCUREMENT SUMMIT | 0781498118 | 590,00 € | 24.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210959 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 212,40 € | 24.08.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210905 | kavovar PHILIPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 180,70 € | 23.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210904 | licencie fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 6 300,00 € | 23.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra |