Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210781 | premeranie bezp. obvodov, montáž ističa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 84,36 € | 15.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210832 | asanácia objektov Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Point design s.r.o. | 50286561 | 10 800,00 € | 15.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210746 | Licencie inventura, implementácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 765,60 € | 15.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220237 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 619 424,31 € | 15.07.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210724 | podiel nakladov 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 600,16 € | 14.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210769 | letenky RIMBALOVÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 319,00 € | 14.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210753 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 848,71 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210770 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 804,96 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210771 | Automatický kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210719 | Predplatné tlače 2022 3.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 317,36 € | 13.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210756 | technická podpora 7/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 13.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210759 | Prevoz a manipulácia s nábytkom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 1 100,00 € | 13.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210742 | Lotus notes 3.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210757 | Odborná jazyková príprava - kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 800,00 € | 12.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210758 | Odborná jazyková príprava - 4 kurzy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 7 200,00 € | 12.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210761 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 266,28 € | 12.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210760 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 265,92 € | 12.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210681 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 000,40 € | 11.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210763 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 11.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210754 | nájom garáže UNBA 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 11.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210782 | kontrola a skuška EPS a HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 201,60 € | 11.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210679 | pokuta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný bezpečnostný úrad | 36061701 | 5 000,00 € | 11.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210738 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 591,00 € | 08.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210735 | znalecký posudok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Michal Šiandor | 53504852 | 13 000,00 € | 08.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210683 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 605,66 € | 07.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210718 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210705 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 736,00 € | 07.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210732 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 969,65 € | 07.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210737 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 07.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210740 | technická podpora 7-9/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 07.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |