Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210984 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210997 | prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 13.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210998 | prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 13.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211096 | Letenky Galabová, Kuruc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 696,00 € | 13.09.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211139 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 13.09.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210961 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 52,80 € | 12.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210982 | kompl. profilaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 834,00 € | 12.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210972 | revízia výťahov Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,80 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210996 | letenky Glasa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 284,00 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210971 | revízia výťahov Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,80 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210999 | kosenie areálu Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GARDENA s. r. o. | 54474639 | 1 800,00 € | 12.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220246 | vyúčtovanie účastníckeho poplatku Bootcamp | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICT Pro s.r.o. | 46971441 | 57 354,00 € | 12.09.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211188 | medialno vzdel. kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hammer Agency Bratislava s.r.o. | 50257072 | 28 680,00 € | 12.09.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210992 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 362,21 € | 09.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210973 | SLA kategorizácia 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220263 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 737 426,66 € | 09.09.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211237 | spravodajský servis 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 09.09.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210995 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 856,00 € | 08.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211000 | stasvebné práce 8/2022 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 13 247,87 € | 08.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220290 | ubytovanie Izrael | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kaleidoscope LTD | 512730011 | 8 568,00 € | 08.09.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202210941 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 07.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210969 | graf. spracovanie brožury | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 489,50 € | 07.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210955 | IP telefony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 10 428,00 € | 07.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210985 | distribucia vakc. centrá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 16 922,59 € | 07.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210986 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 108 004,14 € | 07.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210987 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 23 803,34 € | 07.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210960 | upratovacie služby 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 06.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210974 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 288,83 € | 06.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210978 | dodávka pit. vody EUROVALLEY Malacky 8/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,11 € | 06.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210977 | odpad. vodyEUROVALLEY Malacky 8/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,86 € | 06.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |