Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210743 | kategorizácia SLA 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210702 | Technik PO 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.07.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210745 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 05.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210704 | zabezpečenie prevádzky IS 2.Q/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 04.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210716 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 04.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210717 | hlasové služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 478,61 € | 04.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210729 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 752,00 € | 04.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210710 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 03.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210751 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 533,40 € | 02.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210688 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 386,26 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210690 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 432,29 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210692 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 260,70 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210693 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210694 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,62 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210700 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 166,56 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210701 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 538,56 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210711 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 650,00 € | 01.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210675 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 689,50 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210676 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,50 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210677 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,00 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210714 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 399,63 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210715 | spotreba plynu 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210721 | prenájom Bárdošová 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210727 | vyjadrenie k umiest. klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RECKÝ, spol. s r.o. | 44060319 | 720,00 € | 01.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220232 | dodávka vakcín COVAX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 5 674 464,00 € | 01.07.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210687 | Prehliadka kotolne 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 480,79 € | 30.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210696 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210707 | Zabezpečenie IT podpory 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210708 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210709 | podpora softvéru- 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra |