Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210621 | virtuálne datacentrum | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 5 593,54 € | 14.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210618 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 400,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210633 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 920,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210635 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210638 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210640 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 924,80 € | 14.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210634 | letenky SESTAK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | -1 196,00 € | 14.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210636 | geodetické práce Psych. nem. Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Urblík - Ability | 40392678 | 300,00 € | 14.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202240015 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 14.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210620 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 134,40 € | 13.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210643 | Letenka Soltészová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 561,00 € | 13.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210668 | Deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 150,00 € | 13.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210651 | Chladnička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 199,00 € | 10.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210601 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 369,96 € | 10.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210657 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 388,97 € | 10.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210600 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 09.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210582 | školenie Legisl. proces tvorby zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 130,00 € | 09.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210599 | školenie EXCEL Balážová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 138,00 € | 09.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210653 | pravidelná prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 09.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210659 | výmena pneu služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 72,37 € | 09.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210666 | technická podpora 6/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202211411 | Technik PO 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 09.06.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210605 | vyúčtovanie 5/2022 Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 078,85 € | 08.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210626 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 50,00 € | 08.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210658 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 08.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210623 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 8 120,66 € | 08.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210624 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 62 106,28 € | 08.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210617 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210625 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 765,29 € | 08.06.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210596 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 684,80 € | 07.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |