Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211027 | monitoring medii a media analýza 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211041 | výroba vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211042 | výroba vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211043 | obal so záložkou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 576,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211047 | stravovanie AK 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 5,64 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211048 | stravovanie KK 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 16,92 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211057 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211058 | Zabezpečenie IT podpory 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211046 | strážne služby MALACKY 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 072,00 € | 30.09.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211060 | kanc. nábytok ( stol, kontajner) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 10 512,00 € | 30.09.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211040 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 570,00 € | 30.09.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211071 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,57 € | 30.09.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211061 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 78,00 € | 30.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211072 | mesačná kontrola EPS, HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 201,60 € | 30.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211064 | podiel nakladov 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 30.09.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211082 | vyúčtovanie elektrina 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 276,75 € | 30.09.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211123 | podpora softvéru- 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211049 | stravovanie zamestnancov 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 443,56 € | 30.09.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211099 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 14,02 € | 30.09.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211122 | správa a dohľad nad callc. systémom 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 30.09.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211091 | vyúčtovanie plyn 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 250,10 € | 30.09.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211044 | strážne služby Bárdošová 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 646,40 € | 30.09.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211045 | strážne služby Limbová 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 295,68 € | 30.09.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211486 | náklady na reprez. - ruže | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Vámoš | 51254450 | 120,00 € | 30.09.2022 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211018 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211019 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211020 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211039 | vodné a stočné 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 594,05 € | 29.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220265 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 631 601,01 € | 29.09.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211481 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 1 214 400,00 € | 29.09.2022 | 03.03.2023 | Faktúra |