Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211026 | online seminár Man.vzdel. vedúcich | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 99,00 € | 28.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211036 | letenky Hudeckova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 593,00 € | 28.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211015 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 27.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211021 | prenájom rohoží 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 257,24 € | 27.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211009 | kancel.materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 369,48 € | 26.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211010 | kancel.materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 972,67 € | 26.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211016 | kontrola a revízia VTZ 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,80 € | 26.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211023 | zabezp. občerstvenia na konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 2 956,44 € | 26.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211024 | darčekove predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 190,00 € | 26.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211011 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211012 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211013 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211008 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 785,16 € | 22.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211014 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 345,20 € | 22.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211025 | upgrade modulov DALO pre SFaLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 82 255,20 € | 22.09.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211002 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 277,48 € | 21.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211022 | vykonanie OPaOS EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 261,00 € | 21.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210990 | vyúčtovanie ZZ 2022 - 4.preddavok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 480,00 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210988 | zriadenie vecného bremena | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 375,00 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210989 | zriadenie vecného bremena | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 290,00 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211004 | letenky Hlásna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 875,00 € | 20.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211080 | kit na RT-qPCR detekciu COVID19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 354 200,00 € | 20.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211005 | letenky Rimbalova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 950,00 € | 20.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211007 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 881,00 € | 19.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211006 | letenky Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 832,00 € | 19.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211140 | výroba a montáž pultu na recfepciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. | 45981949 | 888,00 € | 18.09.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210994 | on line kniha Účtovné súvzťažnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 50,40 € | 16.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202220264 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 876 362,11 € | 16.09.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211070 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 6 966,00 € | 14.09.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210983 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |