Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210804 | výmena čerpadla na odvod kondenzátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 27.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210805 | skartator | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Regina - "REGINA" Ing. | 11636653 | 1 792,00 € | 27.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210799 | Prehliadka kotolne 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 27.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210837 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 11,55 € | 27.07.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210824 | ročný prístup Ver. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 27.07.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210774 | prepojovacie káble | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 293,72 € | 26.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210826 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,09 € | 26.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210800 | prenájom rohoží 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 257,24 € | 26.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210801 | cena za mesačnú prehliadku EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 26.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210841 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 119,70 € | 26.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210802 | prekrytie zony snimania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 25.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210945 | refakturácia tepovania kobercov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 358,92 € | 25.07.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210798 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 196,80 € | 22.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210830 | Online školenie SJ pre pokročilých | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 21.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210825 | montáž a demontáž LED svetla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 67,44 € | 21.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210809 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 20.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210783 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 534,00 € | 20.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210785 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 552,07 € | 20.07.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210810 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 20.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210811 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 77,10 € | 20.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210812 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 7,40 € | 20.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210786 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 19.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210773 | Stavebné úpravy OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 2 844,14 € | 19.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210779 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 999,91 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210744 | psychologické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APPIDUM s. r. o. | 46246096 | 80,00 € | 15.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210750 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 10 789,16 € | 15.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210780 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 5,00 € | 15.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210762 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 709,79 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210768 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 223,20 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210772 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 590,40 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra |