Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220290 | ubytovanie Izrael | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kaleidoscope LTD | 512730011 | 8 568,00 € | 08.09.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202210941 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 07.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210969 | graf. spracovanie brožury | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 489,50 € | 07.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210955 | IP telefony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 10 428,00 € | 07.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210985 | distribucia vakc. centrá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 16 922,59 € | 07.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210986 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 108 004,14 € | 07.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210987 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 23 803,34 € | 07.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210960 | upratovacie služby 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 06.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210974 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 288,83 € | 06.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210978 | dodávka pit. vody EUROVALLEY Malacky 8/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,11 € | 06.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210977 | odpad. vodyEUROVALLEY Malacky 8/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,86 € | 06.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211410 | Technik PO 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 06.09.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210935 | exteriérové a intriérové práce 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 05.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210944 | služby SLA pre IKT 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 05.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211001 | výmena čerpadla klim. jednotky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 05.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210951 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 02.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210947 | nájom garáže UNBA 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 02.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210940 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 625,84 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210946 | vyúčtovanie 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 241,78 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210953 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 162,00 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210954 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 540,00 € | 02.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210921 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 020,17 € | 01.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210922 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210943 | podnájom Bárdošová 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210962 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,98 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210963 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 529,47 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210964 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210965 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,56 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210966 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 519,64 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210967 | telekom. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 461,32 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |