Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211196 | záloha plyn 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211185 | podnájom Bárdošová 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211168 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,03 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211169 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,60 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211170 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211171 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 318,60 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211172 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 487,70 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211167 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 599,52 € | 01.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211211 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 564,74 € | 01.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211155 | monitoring medii a media analýza 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211187 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211177 | strážne služby10/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211178 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211213 | elektrina vyúčtovanie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 158,62 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211217 | vyúčtovanie elektrina 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 435,23 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211194 | Zabezpečenie IT podpory 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211195 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211225 | vodné stočné 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 22,43 € | 31.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211233 | obcerstvenie AK 10/22022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 28,20 € | 31.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211189 | správa callcentr. systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211212 | stravovanie zamestnancova 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 998,00 € | 31.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211207 | podpora softvéru- 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.10.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211243 | podiel nakladov 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 572,88 € | 31.10.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211262 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 186,00 € | 31.10.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211181 | strážne služby 10/2022 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 633,02 € | 31.10.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211182 | strážne služby 10/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.10.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211231 | paušál STAVOINVESTA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 600,00 € | 31.10.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211215 | plyn vyúčtovanie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 641,78 € | 31.10.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211484 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 94 875,00 € | 31.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211184 | vodné stočné 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 735,84 € | 29.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |