Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211138 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 17.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211144 | právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 7 533,00 € | 15.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211221 | servergousing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 598,30 € | 15.10.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211129 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 4 232,40 € | 14.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211135 | vecné bremeno Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 1 008,00 € | 14.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211084 | náklady na repre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | 35836113 | 1 710,00 € | 14.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211240 | školenie PRINCE Foundation | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLOR & COX s. r. o. | 47689137 | 800,00 € | 14.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211083 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 13.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211116 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211130 | odborná jazyk. príprava pre prec. z Ukrajiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 14 400,00 € | 12.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211085 | online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 12.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220253 | 3x licencia na vzdel. platforme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DATAQUEST | DATAQUEST | 849,00 € | 12.10.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211118 | obal A4 so záložkou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 198,00 € | 11.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211119 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 74,40 € | 11.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211124 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 733,91 € | 11.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211117 | mandátny certiikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 284,40 € | 11.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211079 | služby SLA pre IKT 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 11.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220248 | dobropis DFT 202120574 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -2 826,42 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220249 | dobropis DFT 202121131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -263 714,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220250 | dobropis DFT 202121130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -263 714,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220251 | dobropis DFT 202121129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -227 340,00 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211100 | Letenky Hermanovská Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 840,00 € | 10.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211102 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 523,17 € | 10.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211114 | letenka HERMANOVSKÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 929,00 € | 10.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211115 | SLA pre portal kategorizácia 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 10.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211482 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 2 874 712,50 € | 10.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211483 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 370 012,50 € | 10.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211443 | techn. zabezp. podujatia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crazy one, s.r.o. | 35900105 | 3 351,00 € | 09.10.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211120 | oprava kop. stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 256,62 € | 07.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211101 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 414,80 € | 07.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |