Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210911 | kontrola protiteror. brány | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 9 170,64 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210957 | mob. telefony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 873,46 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210908 | servis HUMAN klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 565,60 € | 25.08.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210976 | hlavič. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 312,00 € | 25.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210913 | letenky Pauhof, Vlcanova, Kudela, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 4 110,00 € | 24.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210914 | letenky Lengvarský, Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 698,00 € | 24.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210919 | TONERY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 994,80 € | 24.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202220240 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PAN-EUROPEAN HEALTHCARE PROCUREMENT SUMMIT | 0781498118 | 590,00 € | 24.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210959 | školenbie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 212,40 € | 24.08.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210905 | kavovar PHILIPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 180,70 € | 23.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210904 | licencie fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 6 300,00 € | 23.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210981 | darčekové predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petra Toth, s.r.o. | 50587595 | 1 589,00 € | 23.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210889 | plotostrih | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 399,00 € | 22.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210918 | počítacove služby SANET 7-9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 22.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210929 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -1 374,43 € | 20.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210888 | Zasklenie bočných vchod. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 47357746 | 522,70 € | 19.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210893 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 18.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210894 | prekladatelske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 105,58 € | 18.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210895 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 18.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220245 | vakcíny PAXLOVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 11 756 634,75 € | 18.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210887 | čistenie odtoku kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 220,00 € | 17.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210882 | kontrola požiarnych hydrantov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 952,80 € | 16.08.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210903 | distribucia hyg. balickov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 53,60 € | 16.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210930 | hygien. potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 665,29 € | 16.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210890 | pokládka kobercov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KORATEX a. s. | 31332277 | 132 895,72 € | 16.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210881 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 367,26 € | 15.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210883 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 122,40 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210884 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 328,00 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210885 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 165,60 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210886 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 612,80 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra |