Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210896 | prerobenie SBS pultu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 67,98 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210891 | výmena ovládača pre kamer. systém | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 960,80 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210898 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 258,51 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210899 | servis autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 960,00 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210901 | letenky Guldanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 075,00 € | 11.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202220238 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 2 962 085,31 € | 11.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210855 | webhost. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 43,06 € | 10.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210860 | dodávka a výmena filtrov Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 3 390,54 € | 10.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210880 | výmena čerpadla na odvod kondenzátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 273,00 € | 10.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210902 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 10.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210907 | mesačná podpora EMA.EVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 17 820,00 € | 10.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210831 | geolog. a hydro. prieskum Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOFOS, s.r.o. | 36006980 | 49 353,60 € | 09.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210878 | technická podpora 8/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 09.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210854 | prenájom systému JOSEPHINE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 82 080,00 € | 09.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210928 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -635,46 € | 09.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210863 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210858 | údržbe aut. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 298,80 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210872 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210873 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 657,20 € | 08.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210874 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 08.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210875 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.08.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210876 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210877 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210869 | revital. recepč. pultu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 928,28 € | 07.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210859 | rekl. prop. činnosť hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11,00 € | 05.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210836 | prenájom Bárdošová 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 142,48 € | 04.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210856 | pitná voda EUROVALLEY- C 7/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 6,19 € | 04.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210857 | čistenie odp. vôd EUROVALLEY- C 7/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5,89 € | 04.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210870 | vypracovanie novelizácie bezp. dokumentácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 840,00 € | 04.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210868 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 940,00 € | 04.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |