Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210848 | distribucia vakc. centrá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 20 259,94 € | 04.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210849 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 22 710,65 € | 04.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210850 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 49 094,11 € | 04.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210834 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 275,00 € | 03.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210847 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 514,43 € | 03.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210864 | nájom garáže UNBA 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 03.08.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210865 | hlasové služby 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 199,65 € | 03.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210866 | kategorizácia SLA 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 03.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211292 | Technik PO 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.08.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210784 | prenájom Bárdošová 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 617,04 € | 02.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210817 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 350,40 € | 02.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210818 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 02.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202220235 | vakcíny PAXLOVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 374 615,25 € | 02.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210970 | upratovacie služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 02.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210787 | 4.ročná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210788 | podpora softvéru- 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 01.08.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210791 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 152,39 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210792 | elektrina 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 702,04 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210794 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 150,00 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210796 | plyn 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210815 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210816 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 504,00 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210808 | prenájom Bárdošová 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210820 | letenky PALAJ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 235,00 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210843 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 532,56 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210845 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 108,00 € | 01.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210871 | doplnenie užívateľov EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 446,64 € | 01.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210833 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 263,29 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210835 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 730,46 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210838 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 497,44 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |