Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211094 | prevádzka IS uradu MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 05.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211098 | rozširenie dát. štruktúry NFR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 38 400,00 € | 05.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211017 | dobropis k fa č.4384000615 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 21,42 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220247 | kurzový rozdiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -38,40 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211051 | systémová údržba Human 7-9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 154,40 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211054 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 76,34 € | 04.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211055 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,95 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211056 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,08 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211074 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 367,20 € | 04.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211121 | vyúčtovanie predplatného časopisu ÚAD 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 104,00 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211050 | repre. náklady vystúpenie Borik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUSICROOM, s. r. o. | 51436531 | 3 500,00 € | 04.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211062 | interierove a exterierove práce 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 03.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211068 | odborná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 03.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211069 | odborná prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 780,00 € | 03.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211059 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 03.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211089 | vyúčtovanie 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 280,33 € | 03.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211092 | Letenky Ivana Dedinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 219,00 € | 03.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211104 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 444,00 € | 03.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211105 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 108,00 € | 03.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211028 | prenájom priestorov Bárdošova 2 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211029 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211030 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 474,66 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211031 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 539,25 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211032 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 554,38 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211033 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,55 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211034 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 510,26 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211035 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211037 | elektrina záloha 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 702,04 € | 01.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211038 | záloha plyyn 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211163 | právne služby 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 7 510,00 € | 01.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |