Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210968 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 433,70 € | 01.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210917 | kancel. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,48 € | 31.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210923 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 033,92 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210924 | TONERY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 917,60 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210916 | podpora softvéru- 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.08.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210927 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.08.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210952 | zrážková voda 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.08.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210920 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210937 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210938 | podiel nakladov 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 600,16 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210939 | Dú Hronovce skúška EPS,HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 1 311,60 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210949 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210950 | Zabezpečenie IT podpory 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210979 | dodávka elektriny vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 260,76 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210956 | mobil. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 125,54 € | 31.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210942 | dohľad nad callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210958 | dodávka vodného 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,23 € | 31.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210936 | stravovanie MZSR 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 533,80 € | 31.08.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210993 | právne služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 11 112,00 € | 31.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210975 | dodávky plyn vyúčtovanie 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 659,57 € | 31.08.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210933 | strážne služby 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 715,49 € | 31.08.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210934 | strážne služby 8/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.08.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210915 | letenky Staník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 865,00 € | 30.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210925 | TONERY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 655,20 € | 30.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210926 | prenájom rohoží 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 336,66 € | 30.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210948 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 518,68 € | 30.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210980 | likvidácia havar. stavu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DEKONTA s. r. o. | 31398553 | 14 461,74 € | 30.08.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210909 | kancel. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 104,00 € | 26.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210912 | kontrola cest. blokátora Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 3 891,60 € | 26.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210910 | kontrola posuv. brán Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 5 583,60 € | 26.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra |