Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210989 | zriadenie vecného bremena | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 290,00 € | 20.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211004 | letenky Hlásna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 875,00 € | 20.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211080 | kit na RT-qPCR detekciu COVID19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 354 200,00 € | 20.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211005 | letenky Rimbalova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 950,00 € | 20.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211007 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 881,00 € | 19.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211006 | letenky Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 832,00 € | 19.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211140 | výroba a montáž pultu na recfepciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. | 45981949 | 888,00 € | 18.09.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210994 | on line kniha Účtovné súvzťažnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 50,40 € | 16.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202220264 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 876 362,11 € | 16.09.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211070 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 6 966,00 € | 14.09.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210983 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210984 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 13.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210997 | prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 13.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210998 | prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 13.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211096 | Letenky Galabová, Kuruc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 696,00 € | 13.09.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211139 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 13.09.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210961 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 52,80 € | 12.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210982 | kompl. profilaktická prehliadka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 834,00 € | 12.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210972 | revízia výťahov Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,80 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210996 | letenky Glasa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 284,00 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210971 | revízia výťahov Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,80 € | 12.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210999 | kosenie areálu Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GARDENA s. r. o. | 54474639 | 1 800,00 € | 12.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220246 | vyúčtovanie účastníckeho poplatku Bootcamp | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICT Pro s.r.o. | 46971441 | 57 354,00 € | 12.09.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211188 | medialno vzdel. kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hammer Agency Bratislava s.r.o. | 50257072 | 28 680,00 € | 12.09.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210992 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 362,21 € | 09.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210973 | SLA kategorizácia 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220263 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 737 426,66 € | 09.09.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211237 | spravodajský servis 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 09.09.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202210995 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 856,00 € | 08.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211000 | stasvebné práce 8/2022 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 13 247,87 € | 08.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |