Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211198 | int. a ext. práce MZSR 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 04.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211210 | Technik PO 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211216 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 58,80 € | 04.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211183 | spravodajský servis 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211239 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 648,90 € | 04.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211223 | telek. služby 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 329,44 € | 04.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211248 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33 632,10 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211249 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 149 441,32 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211250 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 132 149,66 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211162 | školenie SharePoint I. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 252,00 € | 03.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211191 | prenájom Bárdošová 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 788,50 € | 03.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211173 | odborná prehliadka OP a OS EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 03.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211199 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 03.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211200 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 03.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211190 | funkcionalita IS IKŽ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 48 600,00 € | 03.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211197 | nájom garáže UNBA 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 02.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211193 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,00 € | 02.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211174 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211180 | predplatné PREMIUM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211202 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 294,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211204 | servis služ. vozidla - BL 261 UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211205 | servis služ. vozidla - BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 221,80 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211247 | montáž klim. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVECTUS s.r.o. | 47785454 | 105 437,12 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211175 | licencie pre nových uživatelov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 649,54 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211176 | prenájom domeny BIOHUB 7-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 350,00 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211208 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211209 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211206 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211192 | služby SLA pre IKT 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 02.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211186 | záloha elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 417,63 € | 01.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra |