Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211265 | letenky Bartosiewiczová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 14.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211245 | školenie PASTOREK EXCEL 5 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 11.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211264 | oprava kop. stroja CANON MF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 239,76 € | 11.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211270 | letenky Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 521,00 € | 11.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220269 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 744 644,71 € | 11.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211235 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 1 300,00 € | 10.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211236 | online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 82,00 € | 10.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211230 | Asseco SPIN 2 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 10.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211263 | letenky Kusnyerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 637,00 € | 10.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211246 | zabezpečenie občerst. IPCEI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 384,13 € | 10.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220275 | členskéhý poplatok MEMBERSHIP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EuroHealthNet asbl | BE479553647 | 10 000,00 € | 10.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211219 | kurz manažér KB2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 1 180,00 € | 09.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211226 | SLA portal kategorizácie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211244 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 9,50 € | 09.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211165 | poplatok za vzdelávanie MPH - Verešová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vzdelávací inštitút Košice s. r. o. | 54106010 | 3 000,00 € | 08.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vzdelávací inštitút Košice s. r. o. | 54106010 | 3 000,00 € | 08.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 202211218 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 460,39 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211224 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 825,69 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211229 | revizie VTZ 9,10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 472,41 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211234 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 006,40 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211232 | letenky Vakulova, Vlcanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 978,00 € | 08.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211166 | školenie MW II. Hozlárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 130,80 € | 08.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211222 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 800,00 € | 08.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211257 | revízia a údržba zdvíh. zariadení Dú HRONOVCE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 662,40 € | 08.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211160 | servis klim .jednotiek Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 1 767,00 € | 07.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211220 | upratovacie služby 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 07.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211227 | pitná vody Malacky 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 07.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211228 | odvod a čistenie splaškovej vody Malacky 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 07.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211251 | zálohovanie systému elekt. pošty MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 53 040,00 € | 07.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211275 | vyúčtovanie 10/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 26,99 € | 07.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |