Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211280 | bezpečtnostná dokumentácia FB a OB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 3 348,00 € | 22.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211392 | vyúčtovanie školenia Jakubčo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 186,00 € | 22.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211253 | kanc. stolicka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 1 646,40 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211254 | kanc. stolicka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 1 764,00 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211255 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 692,20 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211272 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 366,00 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211274 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 482,40 € | 21.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211267 | vyúčtovanie nákupu skrine | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 1 080,48 € | 18.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211258 | letenky Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 759,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211259 | letenky Balazova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 846,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211271 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 132,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211278 | ročná kontrola EPS a HSP Dú Hronoivce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 1 510,80 € | 18.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202240018 | poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 18 000,00 € | 18.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211291 | výmena poškodeného turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 2 307,60 € | 18.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220273 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 553 612,01 € | 18.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220274 | zrušené dávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 20 736,00 € | 17.11.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211238 | kontrola a skuška EPS a HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 201,60 € | 16.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211268 | servis služ. vozidla - BL 097 EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 76,70 € | 16.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211269 | počítacove služby SANET 1012/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211369 | letenka Debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 834,00 € | 16.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211290 | SLA podpora pre SAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amplio s.r.o. | 47852585 | 82 680,00 € | 16.11.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211256 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 682,00 € | 15.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211260 | riadenie rizík KB školenie Odor, Smatanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 640,00 € | 15.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211266 | letenky Saskova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 675,00 € | 15.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211281 | oprava kondenzátora a výmena filtrov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 450,32 € | 15.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211336 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 6 534,00 € | 15.11.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220279 | balík licencií MS Office 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 67 468,00 € | 15.11.2022 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211201 | servis služ. vozidla - BL 130 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,50 € | 14.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211252 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 740,00 € | 14.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211261 | Deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 125,00 € | 14.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |