Faktúry
Počet záznamov: 18217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202211028 | prenájom priestorov Bárdošova 2 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
202211029 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211030 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 474,66 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211031 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 539,25 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211032 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 554,38 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211033 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,55 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211034 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 510,26 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211035 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211037 | elektrina záloha 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 702,04 € | 01.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
202211038 | záloha plyyn 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
202211163 | právne služby 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 7 510,00 € | 01.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
202211027 | monitoring medii a media analýza 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211041 | výroba vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211042 | výroba vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211043 | obal so záložkou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 576,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211047 | stravovanie AK 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 5,64 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211048 | stravovanie KK 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 16,92 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211057 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211058 | Zabezpečenie IT podpory 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211046 | strážne služby MALACKY 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 072,00 € | 30.09.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
202211060 | kanc. nábytok ( stol, kontajner) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 10 512,00 € | 30.09.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
202211040 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 570,00 € | 30.09.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
202211071 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,57 € | 30.09.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
202211061 | odborný seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 78,00 € | 30.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
202211072 | mesačná kontrola EPS, HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 201,60 € | 30.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
202211064 | podiel nakladov 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 30.09.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
202211082 | vyúčtovanie elektrina 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 276,75 € | 30.09.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
202211123 | podpora softvéru- 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.09.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
202211049 | stravovanie zamestnancov 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 443,56 € | 30.09.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
202211099 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 14,02 € | 30.09.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |