Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211028 prenájom priestorov Bárdošova 2 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 386,68 € 01.10.2022 08.11.2022 Faktúra
202211029 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211030 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 474,66 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211031 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 539,25 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211032 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 554,38 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211033 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,55 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211034 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 510,26 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211035 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,20 € 01.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211037 elektrina záloha 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 702,04 € 01.10.2022 15.11.2022 Faktúra
202211038 záloha plyyn 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.10.2022 15.11.2022 Faktúra
202211163 právne služby 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAPLE & FISH s.r.o. 36718432 7 510,00 € 01.10.2022 29.12.2022 Faktúra
202211027 monitoring medii a media analýza 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 092,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211041 výroba vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 93,60 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211042 výroba vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 52,80 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211043 obal so záložkou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 576,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211047 stravovanie AK 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 5,64 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211048 stravovanie KK 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 16,92 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211057 Zabezpečenie prevádzky softvéru 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211058 Zabezpečenie IT podpory 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211046 strážne služby MALACKY 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 9 072,00 € 30.09.2022 15.11.2022 Faktúra
202211060 kanc. nábytok ( stol, kontajner) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 10 512,00 € 30.09.2022 15.11.2022 Faktúra
202211040 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 570,00 € 30.09.2022 16.11.2022 Faktúra
202211071 zrážková voda Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 154,57 € 30.09.2022 16.11.2022 Faktúra
202211061 odborný seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PragmaSys s. r. o. 47632470 78,00 € 30.09.2022 18.11.2022 Faktúra
202211072 mesačná kontrola EPS, HSP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELIMER, a.s. 36306941 201,60 € 30.09.2022 18.11.2022 Faktúra
202211064 podiel nakladov 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 545,60 € 30.09.2022 22.11.2022 Faktúra
202211082 vyúčtovanie elektrina 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 276,75 € 30.09.2022 24.11.2022 Faktúra
202211123 podpora softvéru- 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.09.2022 01.12.2022 Faktúra
202211049 stravovanie zamestnancov 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 11 443,56 € 30.09.2022 01.12.2022 Faktúra
202211099 vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 14,02 € 30.09.2022 29.11.2022 Faktúra