Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211315 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211316 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 561,37 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211317 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211318 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211339 | nájom garáže UNBA 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211332 | prenájom Bárdošová 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 250,51 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211329 | vyúčtovanie 11/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 13,49 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211361 | letenky Zajícova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 874,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211297 | podiel nakladov 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 01.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211319 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 1 322 198,13 € | 01.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211338 | služby SLA pre IKT 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211298 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211303 | strážne služby 11/2022 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 295,68 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211304 | strážne služby 11/2022 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 646,40 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211305 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 350,00 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211306 | zrážkova voda 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,57 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211310 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211311 | výmena požiarnych hlásičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 382,48 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211323 | prenájom rohoží 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 341,34 € | 30.11.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211307 | monitoring medii 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.11.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220278 | dobropis za nedodané dávky k fa č.180000213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | -25 837,50 € | 30.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211320 | Zimná údržba 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 120,00 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211321 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211325 | podpora softvéru- 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211353 | stočne vodné 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 23,83 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211356 | vyúčtovanie plynu 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 187,47 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211364 | Zabezpečenie IT podpory 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211365 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211327 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 072,00 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211331 | obcerstvenie AK 11/22022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 24,48 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra |