Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220250 | dobropis DFT 202121130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -263 714,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220251 | dobropis DFT 202121129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -227 340,00 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211100 | Letenky Hermanovská Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 840,00 € | 10.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211102 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 523,17 € | 10.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211114 | letenka HERMANOVSKÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 929,00 € | 10.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211115 | SLA pre portal kategorizácia 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 10.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211482 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 2 874 712,50 € | 10.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211483 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 370 012,50 € | 10.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211443 | techn. zabezp. podujatia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crazy one, s.r.o. | 35900105 | 3 351,00 € | 09.10.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211120 | oprava kop. stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 256,62 € | 07.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211101 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 414,80 € | 07.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211113 | Letenky Misik Matej | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 840,00 € | 07.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211107 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 77,45 € | 07.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211112 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 55,98 € | 07.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211106 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211108 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 07.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220266 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 183 289,48 € | 07.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211097 | propagácia NMCD - čas. Alkoholizmus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 07.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211203 | školenie Náhrada citovej ujmy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 214,80 € | 07.10.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211093 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 240,13 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202211073 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 232,09 € | 06.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211087 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 116,70 € | 06.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211086 | kalibrácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalibrovanie s. r. o. | 52355764 | 159,00 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211103 | servisné práce SKYLINK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 303,60 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211126 | čistnie odp. vody EUROVALLEY Malacky 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211127 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY Malacky 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211128 | využívanie kanalizácie III kvartál Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 06.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211109 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 620 474,52 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211110 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 107 721,74 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211111 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 24 357,80 € | 06.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |