Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211148 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 663,13 € | 21.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220267 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 2 156 346,88 € | 21.10.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202240016 | Zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 420,00 € | 20.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211432 | podpora zdrav. zar. projekt27140130061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 00681156 | 8 926,06 € | 20.10.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211137 | vyúčtovanie zálohy za nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 63,00 € | 19.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211141 | LetenkyDebnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 19.10.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211142 | tlmočenie SJL-AJ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STUDIO FOR IT, s. r. o. | 31433481 | 48,00 € | 19.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211131 | vyúčtovanie nákupu nábytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 672,00 € | 18.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211132 | zaradovanie do vzdelávaniea Kostrejová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 50,00 € | 18.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211133 | logbook Kostrejová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 15,00 € | 18.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211158 | údržba a rozvoj SPIN2 10-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 001,56 € | 18.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211138 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 17.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211144 | právne služby SKELET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 7 533,00 € | 15.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211221 | servergousing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 598,30 € | 15.10.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211129 | servis klim. jednotiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 4 232,40 € | 14.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211135 | vecné bremeno Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská správa ciest | 00003328 | 1 008,00 € | 14.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211084 | náklady na repre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. | 35836113 | 1 710,00 € | 14.10.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211240 | školenie PRINCE Foundation | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLOR & COX s. r. o. | 47689137 | 800,00 € | 14.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211083 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 13.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211116 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211130 | odborná jazyk. príprava pre prec. z Ukrajiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 14 400,00 € | 12.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211085 | online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 12.10.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220253 | 3x licencia na vzdel. platforme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DATAQUEST | DATAQUEST | 849,00 € | 12.10.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211118 | obal A4 so záložkou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 198,00 € | 11.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211119 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 74,40 € | 11.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211124 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 733,91 € | 11.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211117 | mandátny certiikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 284,40 € | 11.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211079 | služby SLA pre IKT 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 11.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220248 | dobropis DFT 202120574 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -2 826,42 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202220249 | dobropis DFT 202121131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | -263 714,40 € | 10.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |