Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211350 | kancelárske kreslo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 552,00 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211351 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 585,20 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211358 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 52,80 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211384 | letenky Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 915,00 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211366 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 65 063,45 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211367 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 142 478,34 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211368 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 24 891,17 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211373 | školenie nd. účt. závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 576,00 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211377 | dodávky odpad. vôd 11/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,98 € | 06.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211378 | dodávky pitnej vody 11/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,18 € | 06.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211322 | študia k vypracovaniu št. distr. spol., | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DIAMOND´S ELIOTTE s. r. o. | 43859763 | 47 232,00 € | 06.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211328 | vyúčtovanie predplatného Plus 7dní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 139,80 € | 05.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211357 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 05.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211362 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 123,00 € | 05.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211345 | Letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 05.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211346 | Letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 915,00 € | 05.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211352 | telek. služby 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 341,02 € | 05.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211347 | Letenky Hlasná, Mozéová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 380,00 € | 05.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211333 | int. a ext. práce MZSR 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 317,50 € | 04.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211308 | upratovacie služby 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 02.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211324 | servis služ. vozidla - Bt 070 ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,66 € | 02.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211334 | ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 02.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211335 | ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 02.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211295 | podnajom Bardošova 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211301 | záloha 12/2022 elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 524,15 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211302 | záloha plyn 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211309 | leteneka Vlčanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 974,00 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211312 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 545,22 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211313 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 464,06 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211314 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 321,51 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra |