Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211426 | oprava zar. Ricoh Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 216,00 € | 14.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211374 | školenie EXCEL 4 Sasaiova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 14.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211418 | Sociálna prevencia, reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 2 000,00 € | 14.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211385 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 833,50 € | 13.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211399 | seminár videozáznam DHM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 65,00 € | 13.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211409 | Technik PO 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211337 | predplatné na rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 365,80 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211381 | rokovacia stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 631,80 € | 12.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211380 | rokovacia stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 333,60 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211403 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 828,00 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211415 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 638,80 € | 12.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211375 | dobropisFinančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | -59,86 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211379 | údržba Asseco SPIN 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211354 | Maľovanie priestorov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 362,00 € | 09.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211355 | Maľovanie priest. SIPOOR MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 6 722,40 € | 09.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211389 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 74,40 € | 09.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211388 | školenie postupy účtovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 356,00 € | 09.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211382 | vyúčtovanie produktov do Vianočných balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 598,24 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211326 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 08.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211386 | produkty do Vian. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADDY Slovakia, s.r.o. | 36624501 | 393,12 € | 08.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211359 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 688,00 € | 08.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211360 | zabezp. odborých služieb IS kateg. pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 08.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211476 | certifikáty a pečiatky pre portál Kateg. pre prístup ex. užívateľov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 37 078,80 € | 08.12.2022 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211348 | spravodajský servis 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211372 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 07.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211342 | SLA portal kategorizácie 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 07.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211390 | vyúčtovanie darčekových predmetov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Paketo group s.r.o. | 63319926 | 103,91 € | 06.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211340 | vodné stočne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 696,72 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211344 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 403,54 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211349 | kancelárske kreslo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 552,00 € | 06.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra |