Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211189 | správa callcentr. systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211212 | stravovanie zamestnancova 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 998,00 € | 31.10.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211207 | podpora softvéru- 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.10.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211243 | podiel nakladov 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 572,88 € | 31.10.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211262 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 186,00 € | 31.10.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211181 | strážne služby 10/2022 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 633,02 € | 31.10.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211182 | strážne služby 10/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.10.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211231 | paušál STAVOINVESTA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 3 600,00 € | 31.10.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211215 | plyn vyúčtovanie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 641,78 € | 31.10.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211484 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 94 875,00 € | 31.10.2022 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211184 | vodné stočné 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 735,84 € | 29.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211159 | servis služ. vozidla - BL 152 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 114,47 € | 28.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211161 | šKOLENIE ms eXCEL 3 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 28.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211143 | kurz Manažer KB-1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 1 180,00 € | 27.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211156 | autorská publikácia ABOUT THE FUTURE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Guido Andrea Longhitano | 46554327 | 9 900,00 € | 27.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211145 | údržba a rozvoj SPIN2 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 868,18 € | 26.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211154 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 26.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211149 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 905,58 € | 25.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211150 | kancel. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 125,36 € | 25.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211152 | prenájom rohoží 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 261,92 € | 25.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211153 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 319,20 € | 25.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211242 | invalidné vozíky pre MZSR - prenájom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LÉTHÉ, n. o. | 37886207 | 651,00 € | 25.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202240017 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RETEST | 37926012 | 170,00 € | 25.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211179 | školenie technikov AVAYA IP Office | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 672,00 € | 25.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211146 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 702,00 € | 24.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211151 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 872,00 € | 24.10.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211147 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 2 433,90 € | 24.10.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211136 | nakup kanc. potrieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 001,35 € | 21.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211134 | zatvorenie a otvorenie vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 130,80 € | 21.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202211157 | nákup pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 2 679,90 € | 21.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra |