Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211234 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 006,40 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211232 | letenky Vakulova, Vlcanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 978,00 € | 08.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211166 | školenie MW II. Hozlárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 130,80 € | 08.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211222 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 800,00 € | 08.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211257 | revízia a údržba zdvíh. zariadení Dú HRONOVCE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 662,40 € | 08.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211160 | servis klim .jednotiek Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BOCK SR, s.r.o. | 36537560 | 1 767,00 € | 07.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211220 | upratovacie služby 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 07.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211227 | pitná vody Malacky 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 07.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211228 | odvod a čistenie splaškovej vody Malacky 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 07.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211251 | zálohovanie systému elekt. pošty MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 53 040,00 € | 07.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211275 | vyúčtovanie 10/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 26,99 € | 07.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211198 | int. a ext. práce MZSR 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 377,00 € | 04.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211210 | Technik PO 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211216 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 58,80 € | 04.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211183 | spravodajský servis 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211239 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 648,90 € | 04.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211223 | telek. služby 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 329,44 € | 04.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211248 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33 632,10 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211249 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 149 441,32 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211250 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 132 149,66 € | 04.11.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211162 | školenie SharePoint I. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 252,00 € | 03.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211191 | prenájom Bárdošová 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 788,50 € | 03.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211173 | odborná prehliadka OP a OS EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 03.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211199 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 03.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211200 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 03.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211190 | funkcionalita IS IKŽ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 48 600,00 € | 03.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211197 | nájom garáže UNBA 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 02.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211193 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,00 € | 02.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211174 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211180 | predplatné PREMIUM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |