Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211369 | letenka Debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 834,00 € | 16.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211290 | SLA podpora pre SAS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amplio s.r.o. | 47852585 | 82 680,00 € | 16.11.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211256 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 682,00 € | 15.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211260 | riadenie rizík KB školenie Odor, Smatanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 640,00 € | 15.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211266 | letenky Saskova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 675,00 € | 15.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211281 | oprava kondenzátora a výmena filtrov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 450,32 € | 15.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211336 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 6 534,00 € | 15.11.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220279 | balík licencií MS Office 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 67 468,00 € | 15.11.2022 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211201 | servis služ. vozidla - BL 130 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,50 € | 14.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211252 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 740,00 € | 14.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211261 | Deratizácia budovy MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 125,00 € | 14.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211265 | letenky Bartosiewiczová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 14.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211245 | školenie PASTOREK EXCEL 5 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 11.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211264 | oprava kop. stroja CANON MF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 239,76 € | 11.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211270 | letenky Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 521,00 € | 11.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220269 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 744 644,71 € | 11.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211235 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 1 300,00 € | 10.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211236 | online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 82,00 € | 10.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211230 | Asseco SPIN 2 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 10.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211263 | letenky Kusnyerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 637,00 € | 10.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211246 | zabezpečenie občerst. IPCEI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 384,13 € | 10.11.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202220275 | členskéhý poplatok MEMBERSHIP 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EuroHealthNet asbl | BE479553647 | 10 000,00 € | 10.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211219 | kurz manažér KB2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 1 180,00 € | 09.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211226 | SLA portal kategorizácie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211244 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 9,50 € | 09.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211165 | poplatok za vzdelávanie MPH - Verešová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vzdelávací inštitút Košice s. r. o. | 54106010 | 3 000,00 € | 08.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vzdelávací inštitút Košice s. r. o. | 54106010 | 3 000,00 € | 08.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 202211218 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 460,39 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211224 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 825,69 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211229 | revizie VTZ 9,10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 472,41 € | 08.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |