Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211300 | vyúčtovanie predplatnbého | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 198,00 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211293 | letenky Miartus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 959,00 € | 25.11.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211294 | letenky Zilinská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 679,00 € | 25.11.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220276 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 423 238,99 € | 25.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211445 | dobropis za jed. kupony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | -122,40 € | 25.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211276 | školenie EXCEL II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 392,04 € | 24.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211283 | školenie nd. účt. závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 267,00 € | 24.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211282 | mandátny certifikát 1 rok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 1 534,92 € | 23.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211288 | letenky Saskova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 794,00 € | 23.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211383 | nákup .stol. lámp | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 325,60 € | 23.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211277 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 22.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211280 | bezpečtnostná dokumentácia FB a OB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 3 348,00 € | 22.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211392 | vyúčtovanie školenia Jakubčo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 186,00 € | 22.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211253 | kanc. stolicka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 1 646,40 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211254 | kanc. stolicka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 1 764,00 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211255 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 692,20 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211272 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 366,00 € | 21.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211274 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 482,40 € | 21.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211267 | vyúčtovanie nákupu skrine | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 1 080,48 € | 18.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211258 | letenky Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 759,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211259 | letenky Balazova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 846,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211271 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 132,00 € | 18.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211278 | ročná kontrola EPS a HSP Dú Hronoivce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 1 510,80 € | 18.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202240018 | poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 18 000,00 € | 18.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211291 | výmena poškodeného turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 2 307,60 € | 18.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220273 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 553 612,01 € | 18.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202220274 | zrušené dávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 20 736,00 € | 17.11.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211238 | kontrola a skuška EPS a HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 201,60 € | 16.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211268 | servis služ. vozidla - BL 097 EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 76,70 € | 16.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211269 | počítacove služby SANET 1012/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 16.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |