Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310124 | nájom garáže UNBA 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 121,65 € | 06.02.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310110 | exert. a inter. práce1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 06.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310093 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 54,00 € | 06.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310097 | spravodajský servis 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 371,62 € | 06.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310149 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 57,20 € | 06.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310098 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 535,37 € | 05.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310080 | zučtovanie fin. prostr. - Delimitačný protokol - Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2 250,46 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320005 | balík licencií MS Office 365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Crayon Czech Republic and Slovakia s. r. o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 54533813 | 1 116,80 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310123 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 353,70 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310125 | letenka Mišík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 744,00 € | 03.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320003 | nákup vakcín SANOFI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 32 713,31 € | 03.02.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310082 | predplatné 2023 ZZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 552,00 € | 02.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310099 | prenájom Bárdošová 1/2023 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 630,86 € | 02.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310111 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 271,20 € | 02.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310091 | upratovacie služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 02.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310067 | prehliadka EPS 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 01.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310068 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 01.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310074 | záloha elektrina 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 888,91 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310075 | záloha plyn 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 207,41 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310077 | nájom Bárdosova 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 33 122,30 € | 01.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310083 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 998,00 € | 01.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310104 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,30 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310105 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 513,34 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310106 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 387,13 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310107 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 514,19 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310108 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310109 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310119 | členský poplatok r. 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310096 | služby SLA pre IKT 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310103 | telek. služby 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 473,48 € | 01.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |