Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211308 | upratovacie služby 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 02.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211324 | servis služ. vozidla - Bt 070 ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 92,66 € | 02.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211334 | ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 02.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211335 | ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 02.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211295 | podnajom Bardošova 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211301 | záloha 12/2022 elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 524,15 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211302 | záloha plyn 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211309 | leteneka Vlčanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 974,00 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211312 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 545,22 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211313 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 464,06 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211314 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 321,51 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211315 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211316 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 561,37 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211317 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211318 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211339 | nájom garáže UNBA 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 01.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211332 | prenájom Bárdošová 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 250,51 € | 01.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211329 | vyúčtovanie 11/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 13,49 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211361 | letenky Zajícova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 874,00 € | 01.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211297 | podiel nakladov 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 01.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211319 | projektová dok. Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 1 322 198,13 € | 01.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211338 | služby SLA pre IKT 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211298 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211303 | strážne služby 11/2022 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 295,68 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211304 | strážne služby 11/2022 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 646,40 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211305 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 350,00 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211306 | zrážkova voda 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,57 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211310 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211311 | výmena požiarnych hlásičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 382,48 € | 30.11.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211323 | prenájom rohoží 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 341,34 € | 30.11.2022 | 24.02.2023 | Faktúra |