Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211397 | vyúčtovanie prístupu SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 330,00 € | 15.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211401 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 300,00 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211402 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 105,60 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211400 | kontrola reviziíí VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 152,17 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211407 | Technik PO 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211408 | Technik PO 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 15.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211427 | oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 221,92 € | 15.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211406 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 8 243,54 € | 15.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211485 | porad. služby v oblasti auditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 105 624,00 € | 15.12.2022 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211398 | web a administrácia slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MATATE s. r. o. | 52877558 | 360,00 € | 14.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211424 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 14.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211426 | oprava zar. Ricoh Pro 1106EX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 216,00 € | 14.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211374 | školenie EXCEL 4 Sasaiova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 79,00 € | 14.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211418 | Sociálna prevencia, reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 2 000,00 € | 14.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211385 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 833,50 € | 13.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211399 | seminár videozáznam DHM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 65,00 € | 13.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211409 | Technik PO 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211337 | predplatné na rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 365,80 € | 12.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211381 | rokovacia stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 631,80 € | 12.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211380 | rokovacia stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 333,60 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211403 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 828,00 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211415 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 638,80 € | 12.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211375 | dobropisFinančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | -59,86 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211379 | údržba Asseco SPIN 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211354 | Maľovanie priestorov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 362,00 € | 09.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211355 | Maľovanie priest. SIPOOR MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 6 722,40 € | 09.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211389 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 74,40 € | 09.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211388 | školenie postupy účtovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 356,00 € | 09.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211382 | vyúčtovanie produktov do Vianočných balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 598,24 € | 08.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211326 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 08.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra |