Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310139 | Technik PO 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 14.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310140 | počítacove služby SANET 1-3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 14.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310272 | Finstat na 12 mesiacov - predlženie licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 1 440,00 € | 14.02.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310126 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 986,90 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310128 | servis služ. vozidla BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 676,69 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310129 | servis služ. vozidla BL241NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 276,37 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310130 | servis služ. vozidla BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 414,53 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310127 | údržba Asseco SPIN 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310131 | letenka Fabrici, Kusnyerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 490,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310132 | letenka Šottník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 732,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310133 | letenka Nemčok, Matloňová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 046,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202320006 | Členský príspevok BENEFIT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 13.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310156 | vzdel. aktivita GTSÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s. r. o. | 52725642 | 3 500,00 € | 13.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310120 | spolufin. MULTISPORT 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 744,00 € | 09.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310155 | registr. poplatok vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 300,00 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310134 | seminár konsl. účt. závierka VÚC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 89,00 € | 09.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310189 | nákup monitorov a káblov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 5 099,00 € | 09.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310211 | porad. služby v oblasti auditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 166 795,20 € | 09.02.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310088 | SONY Televízor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 869,00 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310122 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 08.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310121 | SLA pre portál kategorizácie 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 08.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310142 | čistenie odp. vody 1/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,58 € | 08.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310143 | dodávky pitnej vody 1/23Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,75 € | 08.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310112 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 409,60 € | 07.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310115 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 229/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 13 093,44 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310116 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 230/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 11 633,66 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310117 | distribucia a uchovávanie vakcín RD 391/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 37 517,60 € | 07.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310217 | špecial. poradenstvo - expert č.2,4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 278 158,80 € | 07.02.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310218 | špecial. poradenstvo - expert č.2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 129 734,40 € | 07.02.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320004 | Post marketing studies COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | sanofi pasteur | FR54349505370 | 3 888,00 € | 07.02.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |