Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310235 | správa a dohľad nad call. system 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 668,00 € | 28.02.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310241 | vyúčtovanie plyn 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 273,21 € | 28.02.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310361 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 251,10 € | 28.02.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310141 | zabezp. cat. služieb pri prac. večeri ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sungate a. s. | 52430138 | 2 070,50 € | 27.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310173 | Letenky Greisingerova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 604,00 € | 27.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310174 | Letenky debnárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 892,00 € | 27.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310176 | Smútočný veniec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Starflora, s. r. o. | 47916893 | 75,00 € | 27.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310215 | letenky Šuvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 979,00 € | 27.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310213 | stravovanie zamestnancova 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 401,40 € | 27.02.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310262 | znalecký posudok KREMNICA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Michal Šiandor | 53504852 | 10 000,00 € | 27.02.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202310161 | dns hosting registrácia domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310164 | Letenky Suvada | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 807,00 € | 23.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310151 | servis služ. vozidla BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 303,48 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310163 | servis služ. vozidla BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 388,59 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310166 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 968,80 € | 23.02.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310178 | úradný preklad z UA a RU do SK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nataliya Hertseh - Slavia consulting | 41959965 | 2 750,00 € | 23.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310152 | odb. jazyková príprava zdravotníkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 9 000,00 € | 23.02.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310165 | letenka Kudela, Kohýlová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 644,00 € | 22.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310150 | poplatok za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 299,70 € | 21.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310221 | poplatok za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 226,80 € | 20.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320008 | refundácia preplatného STANDARTNEPOSTUPY.SK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Michaela Čavojská | Čavojská | 173,80 € | 20.02.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310144 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,68 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310145 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 96,61 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310146 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310157 | čas. Alkoholizmus | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 40,00 € | 20.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310148 | sprac. štúdie uskutočnitelnosti UNB Razsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | smart healthcare solutions, s.r.o. | 02184826 | 63 900,00 € | 17.02.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202320007 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 916 635,70 € | 17.02.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | |||||
| 202320009 | likvidácia vakcín po expirácii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | 5 463,38 € | 17.02.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310137 | servis služ. vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 393,60 € | 16.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310138 | podiel nakladov 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 599,30 € | 15.02.2023 | 06.04.2023 | Faktúra |